Ordenanza Nro. 6788 - PRESUPUESTO 2021
| Emisor | Municipalidad de Maipu |
| Fecha de la disposición | 12 de Noviembre de 2020 |
VISTO:
El Expediente Municipalidad de Maipú Nº 26372/2020 , por el que el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su tratamiento legislativo el correspondiente proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio financiero 2021, todo ello en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 105, Inciso 15 de la Ley 1079; y
CONSIDERANDO:
Que se remite a las y los miembros del Honorable Concejo Deliberante, el proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2021 en cumplimiento de lo establecido en el Art. 105 inciso 15 de la ley 1.079.
Que en la elaboración del mismo se ha tomado en cuenta la situación Nacional y Provincial, así como también las proyecciones de las principales variables macroeconómicas. La crisis generada por la pandemia mundial por COVID -19 ha sido una de las más difíciles de la historia argentina, los esfuerzos locales realizados en el año 2020 priorizaron sostener y acompañar a nuestra comunidad y al personal municipal. En este contexto, se han ejecutado las medidas necesarias que contribuyan a transitar esta difícil coyuntura que vivimos.
Que el Presupuesto de Recursos y Gastos para el año 2021 asciende a la suma de $ 4.143.980.000 millones. Se mantendrá el Equilibrio Presupuestario y su ejecución se realizará en el marco de los lineamientos de responsabilidad fiscal, garantizando la transparencia en la gestión y la igualdad de oportunidades para los y las Maipucinas.
Que en el marco del Cálculo de Recursos en la proyección de Ingresos de Origen Municipal, continuará la decisión de optimizar los mismos a través de programas de educación tributaria para mejorar el cumplimiento fiscal y generando así ciudadanía responsable. A demás, seguirá el trabajo conjunto con el Honorable Concejo Deliberante en la actualización de la Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario, a los fines de garantizar una mayor equidad tributaria.
Que en cuanto a la Participación de Impuestos Provinciales y Coparticipación en Impuestos Nacionales la proyección se ha determinado conforme a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza y de estimaciones que surgen del presente ejercicio.
Que tanto las erogaciones como los gastos corrientes, se proyectan en función del criterio de austeridad, previsión, orden y control. Para la proyección de erogaciones en el área de Personal se ha tomado como base la situación estimada del mes de Diciembre 2020, que incluye incrementos que se concretarán en el marco de negociaciones paritarias, tal como se realiza todos los años.
Que por otra parte, se proyecta destinar recursos para promover y facilitar la formación profesional y laboral de cada empleado/a municipal que garanticen la actualización profesional y la formación integral de los y las trabajadoras de las diversas dependencias tomando como ejes transversales la perspectiva de género y de derechos.
Que las partidas de Intereses y Gastos de la Deuda y Amortización de la Deuda, se incluyen los servicios de deuda pública municipal cuyo vencimiento operará durante el ejercicio 2021 con Organismos Nacionales, Provinciales e Internacionales de crédito y Instituto Provincial de la Vivienda.
Que las inversiones municipales en Bienes de Capital contemplan la suma de $ 241.205.000,00 para la adquisición de maquinarias de distinto tipo, medios de transporte y equipamiento informático generando mayor impacto en las prestaciones de servicios esenciales para la comunidad.
Que el plan de trabajo público considera la ejecución de obras estratégicas para el desarrollo económico y social del Departamento, su afectación representa un 20% del total del presupuesto lo que implica mejoras que alcanzan a todo el Departamento
Que en cuanto a los programas presupuestarios de mayor relevancia se encuentra incorporada la suma de $ 45.000.000 para las erogaciones que demandará la ejecución del P.A.R (Participación Activa y Responsable) creado por ordenanza N° 4448; la suma de $5.000.0000 a la asistencia de nuestros pequeños productores y emprendedores a través del Fideicomiso Maipú Productivo – Fondo de Desarrollo Emprendedor, y continuar con la medida actual para que los fondos recuperados de los préstamos queden en el citado fideicomiso y sean nuevamente prestados a otros microemprendedores.
Que el Presupuesto contempla solicitar uso del crédito por la suma de pesos de cuatrocientos millones con 00/100 ($400.000.000), con el objeto de financiar trabajos públicos y equipamiento de Bienes de Capital.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPÚ
O R D E N A
Apruébese el Presupuesto General para el Ejercicio Financiero 2021, el que ascenderá a la suma de pesos cuatro mil ciento cuarenta y tres millones novecientos ochenta mil, con 00/100 ($ 4.143.980.000,00) de acuerdo al siguiente detalle:
| CUADRO DE LOS RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y DE LAS EROGACIONES | ||||
| RECURSOS | ||||
| RECURSOS CORRIENTES | ||||
| De Origen Municipal | $ | 810.000.000,00 | $ | 3.701.200.000,00 |
| De Origen Nacional | $ | 1.634.700.000,00 | ||
| De Origen Provincial | $ | 1.256.500.000,00 | ||
| RECURSOS DE CAPITAL | $ | 2.780.000,00 | ||
| Venta de Bienes de Uso | 180.000,00 | |||
| Reembolsos de Obras Públicas | $ | 2.600.000,00 | ||
| Reembolsos de Préstamos | $ | - | ||
| Otros Recursos de Capital | $ | - | ||
| FINANCIAMIENTO | $ | 440.000.000,00 | ||
| Uso del Crédito | $ | 400.000.000,00 | ||
| Aportes No Reintegrables | $ | |||
| Remanente Ejercicio Anterior | $ | 40.000.000,00 | ||
| TOTAL DE RECURSOS | $ | 4.143.980.000,00 | ||
| EROGACIONES | ||||
| EROGACIONES CORRIENTES | $ | 3.008.375.000,00 | ||
| Personal | $ | 1.800.000.000,00 | ||
| Bienes de Consumo | $ | 410.000.000,00 | ||
| Servicios | $ | 598.000.000,00 | ||
| Intereses y Gastos de la Deuda | $ | 20.735.000,00 | ||
| Transferencias | $ | 179.640.000,00 | ||
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 1.066.305.000,00 | ||
| Bienes de Capital | $ | 241.205.000,00 | ||
| Trabajos Públicos | $ | 820.000.000,00 | ||
| Inversión Financiera | $ | 5.100.000,00 | ||
| Inversión en Bienes Preexistentes | $ | - | ||
| OTRAS EROGACIONES | $ | 69.300.000,00 | ||
| Amortización de la Deuda | $ | 69.300.000,00 | ||
| Erogaciones para atender Conv. Especiales | $ | - | ||
| TOTAL DE EROGACIONES | $ | 4.143.980.000,00 | ||
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Cuadro de los Recursos, Financiamiento y de las Erogaciones
CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
| Sec. | Orig | Sect | P. Ppal | P. Parc | DENOMINACION | TOTAL $ |
| 1 | RECURSOS CORRIENTES | 3.701.200.000,00 | ||||
| 1 | 3 | DE ORIGEN MUNICIPAL | 810.000.000,00 | |||
| 1 | 3 | 2 | Tasas y Derechos Municipales | 539.930.000,00 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | Derechos por Servicios a la Propiedad Raiz | 377.560.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Derechos de Inspección, Comercio, Industria y Servicios | 40.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Derechos de Cementerios | 4.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | Derechos de Actuación Administrativa | 5.200.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Derechos de Edificación | 19.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Derechos de Inspección y Habilitac. de Agua Corriente | 4.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | Derechos de Transferencias | 3.100.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | Derechos de Inspección de Espectáculos Públicos | 2.200.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | Derechos de Publicidad y Propaganda | 1.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Derechos de Concesiones | 152.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Derechos de Insp.Sanitaria, Hig. Urbana y San.Ambiental | 750.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Derechos de Ocupación de Espacios Públicos | 2.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | PLANES DE CONSOLIDACIÓN | ||
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | Deudas por Consolidación Ord. N° 2428 y modificaciones | 15.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | Plan Regularización de Deudas Ordenanza N° 2802 | 20.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3214 | 20.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3322 | 13.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3552 | 3.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 4783 | 9.500.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5156 | 10.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | Plan Regularización de Deudas Ordenanza N° 5471 | 15.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5477 | 15.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5911 | 50.700.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Recupero por Inmuebles Subastados | 10.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Derechos de Inspección y Habilitac. Estructuras de Antenas | 300.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Derechos de Actuación Administrativa por Apremio | 350.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Derechos de Emisión Carnet de Conducir | 16.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | Otros Ingresos de Origen Municipal | 270.070.000,00 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | Multas Generales | 750.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | Intereses y Recargos | 20.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros | 4.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | Producido de Actividades Cine Imperial | 2.000.000,00 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | Producido de Actividades Culturales | 1.000.000,00 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | Producido de Actividades Deportivas | 300.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 6 | Producido de Actividades Turísticas | ||
| 1 | 3 | 3 | 7 | Producido de Servicios Especiales | 1.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | Producido de Multas de Tránsito | 16.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 9 | Producido de Estacionamiento Medido | 5.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Producidos de Convenios Especiales | 100.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Producidos de Convenios Instituto Provinc.de la Vivienda | 100.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 12 | Recursos Eventuales | 3.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 13 |
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