Resolución Nº 60/GCABA/SSGOBIER/14

• Firmantes: Rodríguez Larreta
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: SubsecretarÍA de Gobierno
• Fecha de la disposición: 6 de Junio de 2014

VISTO:

El Decreto N° 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, la

Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución Firma

Conjunta N°10/SECLYT/2013, la Resolución N° 107/MHGC/14, el Expediente N°

1636020/SSGOBIER/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de

Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus

rendiciones y condiciones de aprobación;

Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del

mencionado Decreto;

Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en

concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen

de Compras y Contrataciones;

Que por la Resolución Firma Conjunta N° 10/ SECLYT/2013, establece que el

procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá

tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11;

Que la misma establece en su artículo 3° los modelos de planilla para la aprobación

del gasto en los Anexos II y III;

Que por la Resolución N° 146/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la

administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común

y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Gobierno;

Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Gobierno se realizaron de

conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;

Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece

la Resolución N° 107/MHGC/14;

Que el comprobante N° 1 corresponde a el gasto de compra de TV para esta

Subsecretaria;

Que el comprobante N° 2 corresponde a la compra de productos farmacéuticos para la

higiene y seguridad del trabajo y los comprobantes N° 5, 21, 23 y 25 para el

mantenimiento del auto oficial y de esta dependencia respectivamente;

Que los comprobantes N° 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 26 y 27 corresponden

a gastos de refrigerio para la realización de reuniones vinculadas al desarrollo de las

actividades de esta Subsecretaría, a la adquisición de insumos de oficina para llevar

adelante las distintas tareas propias de la repartición;

Que los...