Disposición N° 459/HGAT/19

• Emisor: Ministerio de Salud
• Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2020

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 459/HGAT/19

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019

VISTO: El Expediente N° 07594969/HGAT/2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisición de PAPEL

TERMOSENSIBLE PARA ECOGRAFO en consecuencia se emitió la Orden de

Provisión N° 438-5211-OC19, a favor de la firma DROG. MARTORANI.SA, siendo el

Plazo de Entrega durante los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su

vencimiento el día 14/05/2019;

Que la firma adjudicataria realizo la 2° entrega el dia 20/11/19.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de

Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por

Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557),

EL DIRECTOR ADJUNTO

DE LA DIRECCION ADJUNTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA

DEL HOSPITAL. GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DISPONEN

Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma DROG. MARTORANI SA adjudicataria

de la Orden de Compra N° 438-5211-OC19, domiciliada en DEL CAMPO 1178 de esta

Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art.121° y 123° de la Ley de Compras y

Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a

continuación se detalla:

a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS ($ 1.672,92)

a. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial

bajo las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de

los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de

acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N °

1510/97-BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454.

b. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y

Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser

librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO

NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para

Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de

Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso

en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto

754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095.

c. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita

en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5793 - 03/02/2020