Disposición Nº 159/GCABA/HGAT/17

• Firmantes: Castañiza
• Emisor: Hospital General de Agudos Tornu

"2017 Año e las Energías Renovables"

VISTO:

El Expediente N° 27335068/HGAT/2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisición de Equipos CPAP, en

consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-1226-OC17, a favor de la firma

SERVICIOS ARM SA, siendo el Plazo de Entrega de 15 días hábiles de perfeccionado

el Contrato, siendo su vencimiento el día 15/03/2017;

Que la firma adjudicataria ha solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación del

Contrato de acuerdo a lo previsto en el Art. 121° del Decreto N° 754/GCBA/2008,

Reglamentario de la Ley N° 2095.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de

Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por

Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557),

EL DIRECTOR DEL

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU

DISPONE

Artículo 1° Rehabilítese el contrato a la firma SERVICIOS ARM SA adjudicataria de la

Orden de Compra N° 438-1226-OC17, domiciliada en Rivadavia 986 7° Piso de esta

Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123° de la Ley de Compras y

Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a

continuación se detalla:

1. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS

   MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.219,10)

2. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial

   bajo las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de

   los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de

   acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-

   BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454.

   c.Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y

   Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser

   librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO

   NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para

   Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de

   Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Belgrano 840-en el

   horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto 754-

   ...