Disposición Nº 13/GCABA/HGAP/15

• Firmantes: Dalpiaz - San Martín
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Hospital General de Agudos Jose Maria Penna
• Fecha de la disposición: 13 de Febrero de 2015

VISTO:

el Expediente N° 2015- 02029840-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María

Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Detergente

enzimático y agua para análisis, requeridos mediante Pedido N° 101FE15 y 104FE15,

respectivamente, por la División Farmacia;

Que la adquisición del ítem 1 se encuentra incluido en el Anexo II de la Compra

Centralizada, sin stock a la fecha del requerimiento;

Que el ítem 2 se encuentra en proceso de programación;

Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010,

teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios

instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta

institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N°

703 que garantizan el derecho a la salud integral;

Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra

N° 04/2015, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado y/o vía e mail hasta el

16/01/2015 a las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión

Argentina de Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones,

Mercados transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del

G.C.B.A.;

Que según Acta de Apertura N° 003/2015 se recibieron cuatro (4) ofertas de las firmas:

Lectus S.A., Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L., Montebio S.R.L. y Raúl Jorge

León Poggi, proveedores inscriptos en el RIUPP;

Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se

adjudicaron las firmas: Lectus S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: diez mil

ochocientos setenta y dos - $ 10.872,00 y Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.

(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: un mil novecientos cincuenta - $ 1.950,00 ; la

que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la

celeridad del trámite;

Que dichas Ordenes de Compra fueron notificadas vía fax a los números telefónicos

declarados por el proveedor, siendo esta...