Decreto N° 232
| Emisor | Poder Ejecutivo |
| Fecha de la disposición | 25 de Junio de 2018 |
LUNES 25 DE JUNIO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 117
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO
SECCION
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
1a
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
PODER EJECUTIVO
Córdoba, 23 de febrero de 2018
VISTO: el Expediente N” 0661-007275/2018 del registro del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO: Que por las presentes actuaciones se gestiona la
autorización a viajar a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de Nor-
teamérica, al señor Secretario de Financiamiento del Ministerio de la refe-
rencia, Roque Martín SPIDALIERI, durante los días 24 de febrero al 2 de
marzo de 2018, con motivo de participar de la Novena Conferencia Anual
de J.P. Morgan, denominada “J.P. Morgan 9th Annual Global Emerging Mar-
kets Corporate Conference”, la que se llevará a cabo en la mencionada ciu-
dad los días 26 al 28 de febrero del corriente año; tramitándose, asimismo,
la convalidación de los pagos efectuados en concepto de pasajes aéreos,
alojamiento y viáticos.
Que el mencionado Funcionario insta la presente gestión y acompaña in-
vitación cursada al efecto por la rma Morgan Stanley, de la que surge el
cronograma de actividades a desarrollarse, asimismo informa y adjunta
constancia de inexistencia de vuelos para regresar el citado día 28 de fe-
brero en clase económica, razón por la cual lo realizará el día inmediato
siguiente, arribando por ello el día 2 de marzo de 2018; al respecto obra
Visto Bueno del señor Ministro de Obras Públicas y Financiamiento.
Que se incorpora cálculo de viáticos, realizado conforme lo establecido
por el Decreto Nacional N° 997/2016 y en la Decisión Administrativa de
Jefatura de Gabinete de Ministros Nacional N° 1067/2016, el que asciende
a la suma total de Dólares Ochocientos Cincuenta (U$S 850). lo que con-
forme cotización del Banco de Córdoba de la citada moneda a la fecha de
su adquisición, se traduce en la suma de Pesos Diecisiete Mil Doscientos
Noventa y Siete con Cincuenta Centavos ($17.297.50), lo cual cuenta con
el Visto Bueno de la señora Secretaria de Administración Financiera y del
señor Ministro de Finanzas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
4° del Decreto N° 1300/2009.
Que la Dirección General de Administración de la Cartera actuante informa
que, ante la inminencia del viaje en cuestión, y a los efectos de evitar la
imposibilidad de su concreción por el acaecimiento de algún imponderable,
teniendo en cuenta la gravedad que cualquier demora o retraso en la emi-
sión del instrumento legal pudiera ocasionar a la Provincia, se afrontaron
sin dilaciones el pago de los gastos, los cuales fueron atendidos mediante
la modalidad de Fondo Permanente, por lo que se encuentran cancelados,
debiendo ser oportunamente rendidos ante el Tribunal de Cuentas para la
reposición de los fondos adelantados.
PODER EJECUTIVO
Decreto N° 232 ...................................................................... Pag. 1
Decreto N° 863 ...................................................................... Pag. 2
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 189 ................................................................. Pag. 3
Resolución N° 387 ................................................................. Pag. 3
MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N° 384 ................................................................. Pag. 4
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución Normativa N° 23 ................................................. Pag. 4
JUNTA DE JUECES DE PAZ
ACUERDO NÚMERO: TREINTA Y CINCO (35/18) ................Pag. 5
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Resolución N° 108 ................................................................. Pag. 5
DIRECCION GENERAL INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
Resolución N° 25 - Letra:A .................................................... Pag. 6
Resolución N° 33 - Letra:A .................................................... Pag. 6
Resolución N° 34 - Letra:A .................................................... Pag. 7
Resolución N° 40 - Letra:A .................................................... Pag. 7
Resolución N° 69 - Letra:A .................................................... Pag. 7
Resolución N° 156 - Letra:A .................................................. Pag. 8
Resolución N° 166 - Letra:A .................................................. Pag. 8
Resolución N° 167 - Letra:A .................................................. Pag. 9
Resolución N° 171 - Letra:A .................................................. Pag. 9
Resolución N° 173 - Letra:A .................................................. Pag. 9
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución N° 66 ................................................................... Pag. 10
Resolución N° 69 ................................................................... Pag. 10
Que la referenciada Dirección General de Administración incorpora Factu-
ras B Nros. 0040-00104380 y 0040-00104385 de la rma OLA S.A., por la
suma total de Pesos Ochenta Mil Doscientos Treinta con Noventa y Cinco
Centavos ($80.230,95) en concepto de pasajes aéreos, y alojamiento, de-
bidamente conformadas.
Que asimismo, luce agregada documental que da cuenta de Ios- gastos
afrontados por la repartición ut supra mencionada tales como reportes de
liquidación al proveedor, detalles de transferencias boticarias y recibo per-
tinente suscripto por el agente mencionado, relativos a viáticos.
Que corresponde en la instancia autorizar al señor SP1DALIER1 a realizar
el viaje en misión ocial conforme se gestiona, y convalidar los desembol-
sos efectuados por el área administrativa interviniente, en orden a sufragar
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