DECRETO 3446 / 2017 DECRETO de 20 de Octubre de 2017

• Fecha de Entrada en Vigor: 2 de Noviembre de 2017
• Fecha de la disposición: 20 de Octubre de 2017
• Número de Boletín: 29119
• Fecha de Publicación: 1 de Noviembre de 2017
• Número de documento: 62751

DECRETO N° 3.446/3 (ME), del 20/10/2017.

EXPEDIENTE N° 824/369-SAT-2017.-

VISTO que por las presentes actuaciones la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT-SAPEM) gestiona el pago de las facturas del 1°, 2°, 3° y 4° bimestre de 2017, correspondiente al servicio prestado a entidades religiosas, en el marco de la Ley N° 7.528, y

CONSIDERANDO:

Que a Fs. 2/31 se adjunta detalle analítico de la deuda reclamada que asciende a la suma total de $1.453.007,42, siendo ésta auditada por la Dirección General de Auditoría que no formula observaciones al respecto en su informe adjunto a Fs. 35/37.

Que a Fs. 38 y 46 Contaduría General de la Provincia se expide sobre la procedencia del pedido e indica que la deuda se podrá cancelar mediante la emisión dos cheques de pago diferido -a treinta (30) y sesenta (60) días- por la suma de $484.335,81 cada uno, y un cheque de pago diferido a noventa (90) días por el monto de $484.335,80.

Que a foja 42 la Dirección General de Presupuesto indica la imputación presupuestaria que absorberá la presente erogación.

Que en consecuencia, y encontrándose el presente caso previsto en el artículo 4° del la Ley N° 7.528, resulta menester proceder de conformidad a lo solicitado, dictando para ello la pertinente medida administrativa.

Por ello, en mérito al dictamen fiscal N° 2339 del 20 de septiembre de 2017, adjunto a foja 44 de autos,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°

Dispónese el pago de la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($1.453.007,42) a favor de la SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN (SAT-SAPEM), en concepto de servicios prestados a entidades religiosas -durante el 1°, 2°, 3° y 4° bimestre del año 2017- en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 7.528, dejando establecido que dicho monto será cancelado mediante la entrega de tres (03) cheques de pago diferido según el siguiente detalle:

- Un (01) cheque de pago diferido por la suma $484.335,81 a treinta (30) días.

- Un (01) cheque de pago diferido por la suma $484.335,81 a sesenta (60) días.

- Un (01) cheque de pago diferido por la suma $484.335,80 a noventa (90) días.

ARTICULO 2°

Impútese la presente erogación a la Jurisdicción 50 - SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, Programa 93 - Erogaciones...