DECRETO 2128 / 2017 DECRETO de 10 de Julio de 2017
Fecha de Entrada en Vigor | 27 de Julio de 2017 |
Fecha de la disposición | 10 de Julio de 2017 |
Número de Boletín | 29051 |
Fecha de Publicación | 26 de Julio de 2017 |
Número de documento | 60871 |
DECRETO N° 2.128/3 (ME), del 10/07/2017.
EXPEDIENTE N° 62/369-SAT-2017.-
VISTO que por las presentes actuaciones mediante las cuales la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT SAPEM) gestiona el pago de las facturas correspondientes a los periodos comprendidos entres el 1er al 6to bimestre de 2016, por los servicios de agua y cloacas prestados a inmuebles pertenecientes al Estado Provincial; y
CONSIDERANDO:
Que a Fs. 2/71 se adjunta detalle analítico de la deuda reclamada que asciende a la suma total de $3.938.953,78, siendo ésta auditada por la Dirección General de Auditoría que no formula observaciones al respecto en su informe adjunto a Fs. 75/76.
Que a foja 80, el Departamento Asesoramiento Contable de la Contaduría General de la Provincia se expide sobre la procedencia del pedido e indica que la deuda se podrá cancelar mediante la emisión de dos (2) cheques de pago diferido por el monto de $1.969.476,89, cada uno a treinta (30) y sesenta (60) días.
Que a foja 81 la Dirección General de Presupuesto indica la imputación presupuestaria que deberá darse a la presente erogación.
Que en consecuencia, resulta menester proceder de conformidad a lo solicitado, dictando para ello la pertinente medida administrativa.
Por ello, en mérito al dictamen fiscal N° 853 del 20 de abril de 2017, adjunto a foja 83 de autos,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Dispónese el pago de la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.938.953,78) a favor de la SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN (SAT-SAPEM) en concepto de servicios de agua y cloacas prestados a inmuebles pertenencientes al Estado Provincial, correspondientes a facturas emitidas por los periodos comprendidos entres el 1er. al 6to. bimestre de 2016 (conforme surge del detalle analítico adjunto a fojas 2/71) dejando establecido que dicho monto será cancelado mediante la entrega de dos (2) cheques de pago diferido, a treinta (30) y sesenta (60) días.
Impútese la presente erogación a la Jurisdicción 50: -SAF OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO- Programa 93: -Erogaciones Varias Finalidad/Función 199, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 01: -Erogaciones Corrientes -Partida Subparcial...
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