Contratación Directa 104/08
Fecha de disposición | 16 Enero 2009 |
Fecha de publicación | 16 Enero 2009 |
Sección | Adjudicaciones |
Número de Gaceta | 31574 |
Adjudicación: Orden de Adjudicación Nº 76/08
Empresa: AOG PARTS S.R.L. - CUIT Nº 30-71045593-3
S. de Gasto: P-0107543
Monto: $ 1.161.148,00
Sesenta (60) días corridos a partir del 4º día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.
Total: $ 1.161.148,00 e. 16/01/2009 Nº 2589/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 25/2008
Objeto: Se gestiona 'Realizar el Overhaul de 6 (seis) Hélices DOWTY ROTOL que equipan a las Aeronaves FOKKER F-27 de dotación'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 25/08:
Empresa: CONTROL LOGISTICS S.A. - CUIT Nº 30-63468140-6
S. de Gasto: P-0107559
Monto: $ 786.240,00
120 días corridos a partir del cuarto día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.
Total: $ 786.240,00 e. 16/01/2009 Nº 2590/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 41/2008
Objeto: Se gestiona 'Brindar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Simulador de Vuelo del S. Armas Dagger y Mirage'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 69/08:
Empresa: AEROSIM S.R.L. - CUIT Nº 30-70934414-1
S. de Gasto: P-0307504
Monto: $ 967.200,00
Treinta (30) días corridos a partir del cuarto día de notificada la Solicitud de Provisión por el Organismo licitante. Plazo de mantenimiento del servicio: Doce meses (365 días).
Total: $ 967.200,00 e. 16/01/2009 Nº 2591/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 51/2008
Objeto: Se gestiona la adquisición de 'Productos químicos (sellantes y adhesivos) de uso aeronáutico'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 105/08:
Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. CUIT Nº 30-70976429-9
S. de Gasto: P-0908039
Monto: $ 97.934,00
Empresa: VADEX S.A. - CUIT Nº 30-56994164-0
S. de Gasto: P-0908039
Monto: $ 5.065,60
Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. CUIT Nº 30-70843720-0
S. de Gasto: P-0908039
Monto: $ 54.680,00
Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.
Total: $ 157.679,60 e. 16/01/2009 Nº 2592/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 50/2008
Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de productos de uso aeronáutico que serán utilizados en el mantenimiento de las aeronaves que permitan el cumplimiento del Plan de la Actividad Operacional'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 140/08:
Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. CUIT Nº 30-70976429-9
S. de Gasto: P-0908042
Monto: $ 22.704,00
Empresa: VADEX S.A.- CUIT Nº 30-56994164-0
S. de Gasto: P-0908042
Monto: $ 36.971,00
Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. - CUIT Nº 30-70843720-0
S. de Gasto: P-0908042
Monto: $ 167.085,00
Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.
Total: $ 226.760,00 e. 16/01/2009 Nº 2593/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 49/2008
Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de Aeroproductos (lubricantes, fluidos y grasa) de uso aeronáutico'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 98/08
Empresa: TECH SUPPORT & SUPPLY (de GRIBODO FRANCO ARIEL) - CUIT Nº 20-31054572-5
S. de Gasto: P-0908041
Monto: $ 350.460,00.
Empresa: ARIZTEGUI JUAN DIEGO CUIT Nº 20-11113426-0
S. de Gasto: P-0908041
Monto: $ 179.774,40
Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. CUIT Nº 30-70843720-0
S. de Gasto: P-0908041
Monto: $ 161.371,68
Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. CUIT Nº 30-70976429-9
S. de Gasto: P-0908041
Monto: $ 77.776,20
Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.
Total: $ 769.382,28.
e. 16/01/2009 Nº 2594/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 34/2008
Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de zapatos, buzo azul para tareas generales/mecánico, camperas, hombreras, cinturones, etc'.
Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 78/08
Empresa: INDECAL CALZADOS S.R.L. - CUIT Nº 30-58542705-1
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 38.875,00
Empresa: BORCAL SAIC - CUIT Nº 30-50633344-6
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 204.150,00
Empresa: VILLEY S.A. - CUIT Nº 30-70762412-0
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 57.500,00
Empresa: MAGULUF S.R.L. - CUIT Nº 30-68575267-7
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 168.780,00
Empresa: ALBERTO PETERSEN S.R.L.- CUIT Nº 30-70940147-1
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 146.920,00
Empresa: JORGE LUIS EISNER - CUIT Nº 20-13072562-8
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 25.660,00
Empresa: FLECHA GIMENEZ JUANA - CUIT Nº 27-92190449-0
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 12.350,00
Empresa: SABADO URSI - CUIT Nº 30-70788251-0
S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002
Monto: $ 29.340,00
30 días corridos a partir del 4º (cuarto) día de la notificación de la Orden de Compra por parte del Organismo licitante.
Total: $ 683.575,00 e. 16/01/2009 Nº 2595/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL...
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