Contratación Directa 104/08

Fecha de la disposición:16 de Enero de 2009
 
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Adjudicación: Orden de Adjudicación Nº 76/08

Empresa: AOG PARTS S.R.L. - CUIT Nº 30-71045593-3

S. de Gasto: P-0107543

Monto: $ 1.161.148,00

Sesenta (60) días corridos a partir del 4º día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.

Total: $ 1.161.148,00 e. 16/01/2009 Nº 2589/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 25/2008

Objeto: Se gestiona 'Realizar el Overhaul de 6 (seis) Hélices DOWTY ROTOL que equipan a las Aeronaves FOKKER F-27 de dotación'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 25/08:

Empresa: CONTROL LOGISTICS S.A. - CUIT Nº 30-63468140-6

S. de Gasto: P-0107559

Monto: $ 786.240,00

120 días corridos a partir del cuarto día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.

Total: $ 786.240,00 e. 16/01/2009 Nº 2590/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 41/2008

Objeto: Se gestiona 'Brindar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Simulador de Vuelo del S. Armas Dagger y Mirage'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 69/08:

Empresa: AEROSIM S.R.L. - CUIT Nº 30-70934414-1

S. de Gasto: P-0307504

Monto: $ 967.200,00

Treinta (30) días corridos a partir del cuarto día de notificada la Solicitud de Provisión por el Organismo licitante. Plazo de mantenimiento del servicio: Doce meses (365 días).

Total: $ 967.200,00 e. 16/01/2009 Nº 2591/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 51/2008

Objeto: Se gestiona la adquisición de 'Productos químicos (sellantes y adhesivos) de uso aeronáutico'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 105/08:

Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. ­ CUIT Nº 30-70976429-9

S. de Gasto: P-0908039

Monto: $ 97.934,00

Empresa: VADEX S.A. - CUIT Nº 30-56994164-0

S. de Gasto: P-0908039

Monto: $ 5.065,60

Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. ­ CUIT Nº 30-70843720-0

S. de Gasto: P-0908039

Monto: $ 54.680,00

Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.

Total: $ 157.679,60 e. 16/01/2009 Nº 2592/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 50/2008

Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de productos de uso aeronáutico que serán utilizados en el mantenimiento de las aeronaves que permitan el cumplimiento del Plan de la Actividad Operacional'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 140/08:

Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. ­ CUIT Nº 30-70976429-9

S. de Gasto: P-0908042

Monto: $ 22.704,00

Empresa: VADEX S.A.- CUIT Nº 30-56994164-0

S. de Gasto: P-0908042

Monto: $ 36.971,00

Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. - CUIT Nº 30-70843720-0

S. de Gasto: P-0908042

Monto: $ 167.085,00

Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.

Total: $ 226.760,00 e. 16/01/2009 Nº 2593/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 49/2008

Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de Aeroproductos (lubricantes, fluidos y grasa) de uso aeronáutico'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 98/08

Empresa: TECH SUPPORT & SUPPLY (de GRIBODO FRANCO ARIEL) - CUIT Nº 20-31054572-5

S. de Gasto: P-0908041

Monto: $ 350.460,00.

Empresa: ARIZTEGUI JUAN DIEGO ­ CUIT Nº 20-11113426-0

S. de Gasto: P-0908041

Monto: $ 179.774,40

Empresa: BRUN ARGENTINA S.R.L. ­ CUIT Nº 30-70843720-0

S. de Gasto: P-0908041

Monto: $ 161.371,68

Empresa: TECNIC SUPPLIER S.A. ­ CUIT Nº 30-70976429-9

S. de Gasto: P-0908041

Monto: $ 77.776,20

Noventa días corridos a partir del 4 día de notificada la Orden de Compra por el Organismo licitante.

Total: $ 769.382,28.

e. 16/01/2009 Nº 2594/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE MATERIAL DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DIRECCION DE OBTENCION LICITACION PUBLICA Nº 34/2008

Objeto: Se gestiona la 'Adquisición de zapatos, buzo azul para tareas generales/mecánico, camperas, hombreras, cinturones, etc'.

Adjudicación: Disposición de Adjudicación Nº 78/08

Empresa: INDECAL CALZADOS S.R.L. - CUIT Nº 30-58542705-1

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 38.875,00

Empresa: BORCAL SAIC - CUIT Nº 30-50633344-6

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 204.150,00

Empresa: VILLEY S.A. - CUIT Nº 30-70762412-0

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 57.500,00

Empresa: MAGULUF S.R.L. - CUIT Nº 30-68575267-7

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 168.780,00

Empresa: ALBERTO PETERSEN S.R.L.- CUIT Nº 30-70940147-1

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 146.920,00

Empresa: JORGE LUIS EISNER - CUIT Nº 20-13072562-8

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 25.660,00

Empresa: FLECHA GIMENEZ JUANA - CUIT Nº 27-92190449-0

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 12.350,00

Empresa: SABADO URSI - CUIT Nº 30-70788251-0

S. de Gasto: P-0708001 y P-0708002

Monto: $ 29.340,00

30 días corridos a partir del 4º (cuarto) día de la notificación de la Orden de Compra por parte del Organismo licitante.

Total: $ 683.575,00 e. 16/01/2009 Nº 2595/09 v. 16/01/2009 FUERZA AEREA ARGENTINA COMANDO DE...

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