ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
| Fecha de la disposición | 10 de Febrero de 2014 |
AFIP
Listado Ordenes de Compras emitidas en el mes de enero de 2014
CONTRATACION DE MEDIOS Nº 97/2013
Expediente Nº 0257864/13
Objeto: Campaña publicitaria “Verano en Blanco”.
O/C Nº: 6800000305
Fecha O/C: 03.01.2014.
Proveedor: ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD.
Importe: $ 1.299.930,00.
LICITACION PUBLICA Nº 60/2013
Expediente Nº 0253886/13
Objeto: Provisión de vehículos para esta administración federal.
O/C Nº: 4700000933
Fecha O/C: 08.01.2014.
Proveedor: AUTOMOVILES SAN JORGE S.A.
Importe: $ 4.704.141,00.
O/C Nº: 4700000934
Proveedor: IGARRETA SACI.
Importe: $ 4.646.620,00.
CONTRATACION DE MEDIOS Nº 104/2013
Expediente Nº 0257864/13
Objeto: Campaña publicitaria “Verano en Blanco”.
O/C Nº: 6800000306
Fecha O/C: 08.01.2014.
Proveedor: SIGNOS FM S.A.
Importe: $ 14.989,85.
LICITACION PRIVADA Nº 7000000009
Expediente Nº 0256904/12
Objeto: Provisión de insumos de cafetería.
O/C Nº: 3010000012
Fecha O/C: 09.01.2014.
Proveedor: LAVIERI HNOS.
Importe: $ 10.220,00.
CONTRATACION DE MEDIOS Nº 89/2013
Expediente Nº 0257864/13
Objeto: Campaña publicitaria “Verano en Blanco”.
O/C Nº: 6800000307
Fecha O/C: 09.01.2014.
Proveedor: PERALTA PABLO FABIAN.
Importe: $ 2.499.823,70.
CONTRATACION DIRECTA Nº 124/2013
Expediente Nº 0255488/13
Objeto: Servicio de lectura y verificación de controladores fiscales y calificación de empresas proveedoras.
O/C Nº: 4500011541
Fecha O/C: 10.01.2014.
Proveedor: I.N.T.I.
Importe: $ 626.600,00.
CONTRATACION DIRECTA Nº 145/2013
Expediente Nº 0258260/13
Objeto: Servicio de investigación cuantitativa y cualitativa.
O/C Nº: 4500011542
Fecha O/C: 10.01.2014.
Proveedor: COATZ ROMER GRACIELA.
Importe: $ 552.000,00.
CONTRATACION DIRECTA Nº 139/2013
Expediente Nº 0257427/13
Objeto: Provisión de agua potable en bidones.
O/C Nº: 4500011548
Fecha O/C: 13.01.2014.
Proveedor: LUFRAN S.A.
Importe: $ 51.400,00.
CONTRATACION DE MEDIOS Nº 105/2013
Expediente Nº 0257864/13
Objeto: Campaña publicitaria “Verano en Blanco”.
O/C Nº: 6800000308
Fecha O/C: 13.01.2014.
Proveedor: VERONICA ARTICA.
Importe: $ 1.085.364,40.
LICITACION PUBLICA Nº 16/2013
Expediente Nº 0256945/12
Objeto: Servicio de operación, mantenimiento integral de sistemas de aire acondicionado central (frío - calor).
O/C Nº: 4500011559
Fecha O/C: 16.01.2014.
Proveedor: FACTORY SERVICE S.A.
Importe: $ 1.948.236,00.
O/C Nº: 4500011560
Proveedor: BONIFACIO S.A.
Importe: $ 19.994.465,81.
CONTRATACION DE MEDIOS Nº 111/2013
Expediente Nº 0257864/13
Objeto: Campaña publicitaria...
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