Publicaciones de la Sección Suplemento de 11 de Abril de 2016

Nº 27.759
AÑO CVII/ LA PLATA, LUNES 11 DE ABRIL DE 2016
SUPLEMENTO DE 32 PÁGINAS
R e s o l u c i o n e s y
Varios
Resoluciones
_________________________________________________
Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 6
La Plata, 30 de diciembre de 2015.
VISTO el expediente Nº 2400-1293/16, la sanción y promulgación de la Ley N° 14.803
y el dictado del Decreto N° 40/2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 14.803 determina que el Poder Ejecutivo es asistido en sus funciones
por los Ministros Secretarios, que tendrán a su cargo el despacho de los asuntos de su
competencia establecidos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en la cita-
da ley;
Que el artículo 21 de la citada Ley, establece las funciones del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos, determinando sus atribuciones y responsabilidades
particulares;
Que asimismo, a través del Decreto N° 40/15 se aprobó la estructura organizativa de
este Ministerio, creándose la Oficina Provincial de Auditoría Interna, a la vez que se esta-
blecieron sus competencias, responsabilidades y marco de actuación;
Que como consecuencia de ello, es necesario determinar el Plan Anual de Auditoría
Interna correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, donde se definan las actividades a ser
ejecutadas durante ese período, las áreas de este Ministerio que se verán afectadas por
el trabajo, los objetivos que se tendrán en cuenta para su desarrollo y los procedimientos
a ser aplicados;
Que la presente gestión se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
21 de la Ley Nº 14.803;
Por ello,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina Provincial de Auditoría
Interna del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2016 que como Anexo I, que consta de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de
la presente.
ARTÍCULO 2°. Establecer que la Oficina Provincial de Auditoría Interna deberá infor-
mar trimestralmente sobre el avance en la ejecución de sus planes, así como las modifi-
caciones que pudieran surgir en el desarrollo del mismo.
ARTÍCULO 3°. Determinar que las áreas auditadas deberán presentar un Plan de
Mejoras dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el Informe de Auditoría.
ARTÍCULO 4°. Autorizar a la Oficina Provincial de Auditoría Interna de este Ministerio
a realizar las modificaciones al Plan Anual de Auditoría aprobado en esta Resolución, de
acuerdo a los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las tareas de control
diseñadas para este año; el dictado de toda norma reglamentaria del proceso de auditoría
interna a implementarse en la órbita del Ministerio, así como también respecto de la pre-
sentación de los Planes de Mejoras.
ARTÍCULO 5º. La presente entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2016.
ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar a la Oficina Provincial de Auditoría Interna de este
Ministerio y publicar en el Boletín Oficial. Cumplido, archivar.
Edgardo David Cenzón
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA PLATA, LUNES 11 DE ABRIL DE 2016
PÁGINA 2BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
(1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
OBRA HIDRÁULICA
(1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite de ejecución.
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente al
proceso de inspección y certificación de obras.
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras.
*PLANEAMIENTO: Conocimiento inicial
de las actividades
de la dependencia a Auditar.
Realización de reunión de apertura.
Formulación del Diagnóstico General y
Plan de Auditoría
y preparación del programa de
auditoría
*EJECUCIÓN: Recopilación y
verificación de la información.
Ampliación de pruebas y obtención de
evidencias. Indagación, encuestas,
observación. Comparación. Revisión
selectiva, relevamiento, rastreo,
revisión de cálculos matemáticos,
confrontación, confirmación,
comprobación, comunicación, análisis,
inspección.
Posteriormente, interpretación y
presentación de resultados. Hallazgos
de la auditoría.
*CONFECCIÓN DEL INFORME:
preparación y aprobación del informe
de auditoría (Fortalezas, debilidades y
Observaciones).
*REUNIÓN DE CIERRE
* DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE
AUDITORÍA
*SEGUIMIENTO: de la implementación
de medidas correctivas / Plan de
Acciones Correctivas, preventivas o de
mejoramiento
Vigide María Silvia, DNI
31.179.087; Fernández Gustavo,
legajo 259.708; Gouk Dayraut
Cecilia, legajo 339.119; Paredes
Marcelo, legajo 321.506; Raffetto
Bruno, legajo 312.500; Santori
Hernán, legajo 341.405; Castillo
Patricia, legajo 964.468, Pezzarini
Mariano, legajo 964.460, Pérez
Rodríguez Miguel, legajo 963.790.
1° de febrero de
2016 al 31 de
marzo de 2016
AUTORIDAD DEL
AGUA (1.1.2.14.00.049) Legal - Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados y el cumplimiento con
las leyes y normas aplicable.
*AuditorÍa de Procedimientos Operativos y de Control en materia
de otorgamiento de permisos y estudios de factibilidad.
SUBSECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA
(1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN DE
REGISTO DE
LICITADORES
(1.1.1.14.00.000)
Legal
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados y el cumplimiento con
las leyes y normas aplicable.
*Sistema de cálculo de capacidad Técnico y Financiera.
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
ARQUITECTURA
(1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas
en trámite de ejecución
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
AGUA Y CLOACAS
(1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite de ejecución
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras
DIRECCIÓN DE
VIALIDAD
(1.1.2.14.00.040)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas
en trámite de ejecución
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
Y SANEAMIENTO
RURAL (1.1.2.14.00.041)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite de ejecución
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras
*Auditoria de Procedimientos Operativos y de Control
SUBSECRETARÍA DE
TIERRAS, URBANISMO
Y VIVIENDA (1.1.1.14.00.000)
INSTITUTO DE LA
VIVIENDA
(1.1.2.14.00.042)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite de ejecución
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminación de precios y pago de intereses en
obras
SUBSECRETARÍA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS (1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE
DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
(1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite
de ejecución en la Dirreción de Energía.
*Inspección y certificación de obras en la Dirección de Energía.
*Control y seguimiento de sistema de redeterminación de precios
e intereses
Dirección de Energía.
SUBSECRETARÍA DE
TRANSPORTE
(1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN
PROVINCIAL
DE FISCALIZACIÓN
DEL TRANSPORTE
(1.1.1.14.00.000)
Legal
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados y el cumplimiento con
las leyes y normas aplicable.
*Evaluación y Seguimiento del Sistema de control de multas y
sanciones
SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
(1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
(1.1.1.14.00.000)
Técnica - Legal - Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados en relación a la alta,
bajo y modificación de bienes, el cumplimiento con las
leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Control interno de caja chica
*Alta, Baja y Modificaciones de Bienes
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE
OBRAS (1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los
sistemas/procedimientos aplicados, la confiabilidad de la
información económica financiera obtenida y el
cumplimiento con las leyes y normas aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
*Cuadro de situación sobre obras públicas en trámite de ejecución.
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras.
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminacion de precios y pago de intereses en
obras.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
(1.1.1.14.00.000)
DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE
GESTIÓN
(1.1.1.14.00.000)
Financiera - Legal -
Gestión
* Verificar la eficiencia y eficacia de los sistemas aplicados,
la confiabilidad de la información económica financiera
obtenida y el cumplimiento con las leyes y normas
aplicable.
*Fortalecer los procesos de trabajo, sistematizando y
unificando los mismos en las distintas reparticiones del
ministerio.
Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de inspección y certificación de obras.
*Revisión y evaluación del sistema de control interno inherente
al proceso de redeterminación de precios y pago de intereses en
obras.
PÁGINA 3
LA PLATA, LUNES 11 DE ABRIL DE 2016
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