Resoluciones Sintetizadas, Secretaría de Trabajo, Año 2011 Res. Nº 234, 241 y 250

• Fecha de publicación: 17 Noviembre 2011
• Tipo de documento: RESOLUCIONES SINTETIZADAS
• Número de Gaceta: 13272
• Sección: Sección Oficial

BOLETIN OFICIAL PAGINA 3

Jueves 17 de Noviembre de 2011

Artículo 3º.- Los fondos cuya transferencia se

aprueba por la presente Resolución, deberán ser con-

cedidos a los beneficiarios dentro de los TREINTA (30)

días de recepcionados y rendidos ante el Tribunal de

Cuenta de la Provincia dentro de los SESENTA (60) días

de su inversión con copia a la Dirección de Administra-

ción del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e In-

versiones.-

Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento

de la presente Resolución se imputará con cargo a la

Jurisdicción 64 - SAF 64 – Programa 1 – Actividad 01-

I.P.P 5-8-6 – Fuente de Financiamiento 111 – Ejercicio

2011.-

SECRETARÍA DE TRABAJO

Res. N° 234 06-10-11

Artículo 1º.- OTORGUESE a favor de la Cooperati-

va de Vivienda, Crédito y Consumo El Marquesado, re-

presentada por su Presidente, Sra. Rosa Geralda QUIN-

TERO, L.C. 6.701.239 y su Tesorero Sra. Ema Isabel

RYNKIEWICZ, DNI 11.918.854, la suma de PESOS QUIN-

CE MIL ($15.000) en concepto de subsidio para ser

destinado al pago de los gastos que eroguen la adqui-

sición de materiales para la construcción de una obra

en la entidad.

Artículo 2º.- La Cooperativa de Vivienda, Trabajo,

Crédito y Consumo El Marquesado Limitada, represen-

tada por su Presidente, Sra. Rosa Geralda QUINTERO,

L.C. 6.701.239 y su Tesorero Sra. Ema Isabel

RYNKIEWICZ, DNI 11.918.854; deberá dentro del plazo

de sesenta (60) días utilizar los fondos en el objeto

para el cual fueron asignados.-

Artículo 3º.- La Cooperativa de Vivienda, Trabajo,

Crédito y Consumo El Marquesado Limitada, represen-

tada por su Presidente, Sra. Rosa Geralda QUINTERO,

L.C. 6.701.239 y su Tesorero Sra. Ema Isabel

RYNKIEWICZ, DNI 11.918.854, deberá dentro del plazo

de sesenta (60) días rendir la inversión de los fondos

objeto del subsidio.-

Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento

de la presente Resolución será imputado en la jurisdic-

ción 15 – SAF 15- SECRETARIA DE TRABAJO - 18 Pro-

moción del Cooperativismo / 00/00/AO2 Fortificación/ 5

Transferencias/ 1 Transferencias al Sector Privado para

gastos corrientes/ 8 Transferencias a Asociaciones

Civiles y Cooperativas/01 - Fuente de Financiamiento

4.18 – Ejercicio 2011.

Artículo 5º.- Dése la correspondiente intervención

a la Dirección General de Fiscalización y Administra-

ción.

Res. N° 241 24-10-11

Artículo 1º: OTORGUESE a favor de la Cooperativa

de Trabajo Kairos y Cronos Limitada de Trelew, repre-

sentada por su Presidente, Sra. María Laura

AMUCHASTEGUI, DNI 30.883.770 y su tesorero Sr. Pe-

dro Facundo NUÑEZ DA SILVA, DNI 36.650.757, la suma

a la contratación de la firma Streamer S.R.L. (CUIT N°

30-71114059-6), por las tareas de pintura de la carpin-

tería metálica, aberturas y rejas del edificio del Ministe-

rio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones.-

Artículo 3º.- Autorícese a la Dirección de Adminis-

tración a hacer efectivo el pago a la firma Streamer

S.R.L., de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NO-

VECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 27/100 ($

36.958,27), en virtud de la contratación aprobada en el

Artículo precedente, previa presentación de la corres-

pondiente factura.-

Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande el cum-

plimiento de la presente Resolución con cargo a la Ju-

risdicción SAF 64 - SAF 64 – Programa 21 – Actividad

01- I.P.P 3-3-9 – Fuente de Financiamiento 111 – Ejerci-

cio 2011.-

Res. Nº 204 08-11-11

Artículo 1º.- Encuádrese el presente trámite dentro

de la excepción prevista en el Artículo 95°, Inciso C),

Apartado 5 de la Ley II N° 76.-

Artículo 2º.- Apruébese lo actuado por la Secreta-

ría Privada del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo

e Inversiones, respecto de la contratación de Eduardo

Alcides MOREYRA (CUIT N° 20-12975841-5), para la

campaña comunicacional llevada a cabo por el Ministe-

rio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, con el

fin de dar testimonio sobre la prestación de servicios

turísticos en el territorio de la Provincia del Chubut, más

allá del fenómeno de las cenizas del volcán Puyehue.-

Artículo 3º.- Autorícese a la Dirección de Adminis-

tración a hacer efectivo el pago de la factura “B” N°

0001-00000024, de Eduardo Alcides MOREYRA, por la

suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($6.050 .-), co-

rrespondiente a los viáticos, alojamiento y comidas, en

zona cordillerana del Chubut, en virtud de la contrata-

ción aprobada en el Artículo precedente.-

Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande el cum-

plimiento de la presente Resolución con cargo a la Ju-

risdicción 64 - SAF 64 – Programa 19 – Actividad 01-

I.P.P 3-9-6 – Fuente de Financiamiento 111 – Ejercicio

2011.-

Res. Nº 205 08-11-11

Artículo 1º.- Apruébese la transferencia de la suma

de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) a la Municipalidad

de Puerto Madryn, Cuenta Banco del Chubut N° 500065/

9, con el fin de brindar asistencia financiera a HOSTEL

PUNTA BALLENA, de Agustín PEREZ TERRONE, (CUIT

N° 20-32436882-6), con domicilio en Marcos A. Zar, de

la mencionada localidad, en el marco del Programa de

Financiamiento “Sostenimiento al Sector Turístico”, crea-

do por el Decreto N° 1117/11.-

Artículo 2º.- La Municipalidad de Puerto Madryn,

deberá proceder a la instrumentación del crédito, de

acuerdo a lo prescripto en el punto IV.1, del Decreto N°

1117/11, entregando posteriormente el préstamo al so-

licitante quien deberá atenerse a lo ordenado por el

citado Decreto y demás documentación suscripta.-