Resolución Nº 240/GCABA/UCAS/12

• Firmantes: Kirby - Mura - Butera - Treitl
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
• Fecha de la disposición: 31 de Agosto de 2012

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea del Año XIII

RESOLUCIÓN N.° 240/UCAS/12

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012

VISTO:

el Decreto N° 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°

593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el

Expediente N° 510.270/12, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de

Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de

Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;

Que la empresa DROGUERIA PROGEN S.A. DROGUERIA DISVAL S.R.L. -

PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos N° 25238, 32064, 32091, 32189,

32262, 32790, 32973, 37180, 37279, 37280, 37765, 37895, 38039, 38144, 22026,

22331, 22562, 22956, 23047, 22947, 22946, 24132, 24144, 24146, 24143, 24186,

28070, 28219, 26171, 26174, 26006, 26175, 25674, 26021, 26170, 25999, 25857,

26176, 26172, 28042, 28069, 28176, 28822, 31223, 33053, 35319, 35009, 35284,

35364, 35365, 38048, 32261, 36512 y 36831, correspondientes al año 2011 no

generaron Partes de Recepción Definitivos (PRD) autorizados;

Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y

cobrados por la empresa en cuestión;

Que mediante Informe N° 2012-01397005-HGNRG la Directora del Hospital General

de Niño Ricardo Gutierrez convalidó los Remitos N° 25238, 32064, 32091, 32189,

32262, 32790, 32973, 37180, 37279, 37280, 37765, 37895, 38039, 38144, 22026,

22331, 22562, 22956, 23047, 22947, 22946, 24132, 24144, 24146, 24143, 24186,

28070, 28219, 26171, 26174, 26006, 26175, 25674, 26021, 26170, 25999, 25857,

26176, 26172, 28042, 28069, 28176, 28822, 31223, 33053, 35319, 35009, 35284,

35364, 35365, y 38048, confirmando la recepción de los insumos.

Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que

posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente

realizadas al amparo y en los...