Resolución N 229/GCABA/UPE-UOAC/11

Jefe de Gobierno:Mauricio Macri
Emisor:Unidad de Proyectos Especiales con Caracter Unidad Operativa de Adquisiciones
Fecha de la disposición:29 de Agosto de 2011

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CON CARACTER UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESOLUCIÓN N 229/GCABA/UPE-UOAC/11 APRUEBA GASTO REFERENTE AL SERVICIO DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - DROGUERIAS - PROGEN SA - DISVAL SRL - PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS -LICITACIòN PùBLICA N° 18-DGCYC-2008

Buenos Aires, 29 de agosto de 2011

VISTO:

El Decreto N° 556/GCABA/2010, su modificatorio 752/GCABA/2010 y el Expediente N° 761.363/MGEYA/2011, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por DROGUERIA PROGEN S.A. ­ DROGUERIA DISVAL S.R.L. ­ PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. ­ UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS en el marco de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;

Que DROGUERIA PROGEN S.A. ­ DROGUERIA DISVAL S.R.L. ­ PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. ­ UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS manifiesta que los insumos incluidos en los Remitos Nros. 17.778, 17.691, 16.124, 8.595, 17.795, 6.987, 18.329, 16.746, 16.376, 15.927, 17.803, 17.682, 17.681, 15.031, 15.753, 16.063, , que habiendo sido solicitados y entregados en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, que por diferentes motivos no fueron incluidos en los Partes de Recepción Definitivo autorizados;

Que como consecuencia de el o los mencionados remitos no podrán ser facturados y cobrados por la UTE;

Que ante esta situación, se solicitó al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand que, de considerarlo procedente, efectúen la validación de los remitos aludidos;

Que mediante Informe N° 00.948.398/HGNRG/2011 el Director del mencionado nosocomio procede a convalidar los Remitos Nros. 17.681, 17.682 y 17.803, confirmando la recepción de los insumos;

Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 18/DGCyC/2.009;

Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;

Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida...

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