Resolución N° 25
| Emisor | Dirección General Coordinación Operativa |
| Fecha de la disposición | 11 de Junio de 2018 |
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 108
CORDOBA, (R.A.) LUNES 11 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
73.780.-, haciendo un total general de $ 1.770.720.- y Proponente N° 2:
SERLIGRAL S.R.L. cotiza el renglón único a un precio mensual de
$ 70.475,79.-, haciendo un total general de $ 1.691.419.-
Que la Comisión de Preadjudicación aconseja preadjudicar, por ser su
oferta conveniente y por haber dado cumplimiento a todas las exigencias
de los pliegos, a la rma SERLIGRAL S.R.L. a un monto mensual de
$ 70.475,79.-, haciendo un total general de $ 1.691.418,96.-
Que a fs. 74 obra constancia de que el Acta de Preadjudicación de la con-
tratación fue publicada en el transparente del hall central del Ministerio y en
el Portal web ocial de Compras y Contrataciones y que no se han recibido
en término impugnaciones sustancialmente procedentes, conforme lo dis-
puesto en los puntos 7.1.5.2. y 7.1.5.3. del Decreto N° 305/14.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artículos
7, 22 y 11 de la Ley N° 10155, este último en concordancia con el artículo
41 de la Ley N° 10.507, Artículo 7 Punto 7.1.6 del Decreto N° 305/14, Orden
de Compra N° 2018/000057 efectuada por el Departamento Presupuesto
y Contable y lo dictaminado por el Área Contrataciones al N° 24/18 ambos
de esta Dirección General y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección
de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 197/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE
COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E L V E :
Artículo 1º ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 02/2018, autorizada por
Resolución Nº 007/18 de esta Dirección General, a favor de la rma SER-
LIGRAL S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71158255-6), por la contratación de un servi-
cio de limpieza para el inmueble ocupado por la Dirección de Policía Fiscal
sito en calle Maipú N° 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el término de veinticuatro (24) meses, con opción a prórroga por hasta
igual periodo, a partir del 1° de mayo de 2018, a un precio mensual de $
70.475,79.-, haciendo un total general de $ 1.691.418,96.-
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo anterior por la suma de PESOS UN MILLÓN SEIS-
CIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.691.418,96.-) a Jurisdicción 115 –Mi-
nisterio de Finanzas-, de acuero con el siguiente detalle: como sigue: por
el período mayo-diciembre de 2018, $ 563.806,32.-, al Programa 156-000,
Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V., por el período ene-
ro-diciembre de 2019, $ 845.709,48.- y por el período enero-abril de 2020,
$ 281.903,16.-, como Impor te Futuro.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Ocial y archívese.
FDO.: MICAELA VANESA SPERANZA, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN
OPERATIVA
Resolución N° 25
Córdoba, 24 de abril de 2018
VISTO:
El expediente Nº 0027-065375/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del F.U. N° 3 la rma OVIEDO JUANA CLEMENTINA peticiona
la redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos
en el marco de la Licitación Pública N° 54/13, por el servicio integral de lim-
pieza para los inmuebles que ocupan las Delegaciones de Cosquín, Jesús
María y Marcos Juárez de la Dirección General de Catastro, sitos en calles
San Martín 1332, Córdoba 233 y Beiró 330 respectivamente, por el término
de veinticuatro (24) meses.
Que obra a fs. 41 Acta Acuerdo suscripta con la mencionada rma, con
fecha 15 de marzo de 2018, determinando a partir del día 1° de junio de
2017 en adelante y hasta la nalización del contrato el que operará el día
31 de mayo de 2018, un nuevo precio mensual compuesto de la siguiente
manera: Renglón N° 1 Delegación Cosquín, pesos doce mil ochocientos
setenta y seis con cuarenta y nueve centavos ($ 12.876,49.-); Renglón N°
2 para la Delegación Jesús María, pesos doce mil ochocientos setenta y
seis con cuarenta y nueve centavos ($ 12.876,49.-) y Renglón N° 3 para la
Delegación Marcos Juárez, pesos trece mil quinientos setenta y seis con
cincuenta y seis centavos ($ 13.576,56.-) en contraprestación por el servi-
cio de limpieza de que se trata, en razón de la variación de costos operada
conforme surge del informe técnico elaborado por el Área Contrataciones
a fs. 39/40.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el Decre-
to N° 73/05, las Órdenes de Compra Nº 2018/000047, Nº 2018/000048 y
2018/000049 realizadas por el Departamento Presupuesto y Contable y de
acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este
Ministerio al Nº 174/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE
COORDINACIÓN OPERATIVA
R E S U E L V E :
Artículo 1º APROBAR el “Acta Acuerdo” suscripta con la rma JUANA
CLEMENTINA OVIEDO (CUIT 27-11588409-9), con fecha 15 de marzo de
2018, la que como Anexo I con una (1) foja útil forma parte integrante de la
presente Resolución, en concepto de redeterminación de precios a partir
del 1° de junio de 2017 en adelante y hasta la nalización del contrato el
que operará el día 31 de mayo de 2018, por variación de costos del servicio
integral de limpieza para los inmuebles que ocupan las Delegaciones de
Cosquín, Jesús María y Marcos Juárez de la Dirección General de Catas-
tro, sitos en San Martín 1332, Córdoba 233 y Beiró 330 respectivamente,
por el término de veinticuatro (24) meses, que fuera adjudicado por Re-
solución N° 020/14 de la entonces Dirección General de Administración y
prorrogado por Resolución N° 040/16 de esta Dirección General.
Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la pre-
sente Resolución, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CEN-
TAVOS ($ 52.845,48.-), a Jurisdicción 115 –Ministerio de Finanzas-, de la
siguiente manera: $ 17.301,60 según el siguiente detalle: por el período ju-
nio-diciembre de 2017, $ 10.092,60.- y por el período enero-mayo de 2018,
$ 7.209.- al Programa 153-001, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y Desinfeccio-
nes” del P.V., según Orden de Compra Nº 2018/000047; $ 17.301,60 según
el siguiente detalle: por el período junio-diciembre de 2017, $ 10.092,60.- y
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