Resolución 194/2020

Emisor:EJÉRCITO ARGENTINO DIRECCIÓN DE ARSENALES
Fecha de publicación:08 Oct 2020


Boulogne Sur Mer, Buenos Aires, 28/09/2020

VISTO lo establecido en la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y el punto 3) h) del Anexo a la Disposición ONC N°48/2020 - EX-2020-17989943- -APN-ONC#JGM (Procedimiento para las contrataciones de Bienes y Servicios en el marco de la Emergencia Publica en materia sanitaria - Pandemia COVID - 19), la DI-2020-53-APN-ONC#JGM, la DI-2020-55-APN-NC#JGM la y el expediente electrónico Nro EX-2020-52210103- -APN-DAR#EA correspondiente a la DIRECCION DE ARSENALES, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario realizar una contratación por emergencia con el fin de adquirir los elementos que originan el presente llamado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ÓMNIBUS 19 + 1 PASAJEROS MB SPRINTER 515- CDI C43 - ESESC (COVID-19)”, en virtud de la necesidad de contar con el mismo para afrontar la operación de apoyo a la comunidad en emergencia sanitaria COVID-19.

Que el procedimiento a observar en la contratación se encuentra normado en la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-409-APN-JGM y en la Disposición DI-2020-48-APN-#JGM.

Que se incorpora al expediente el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que regulará el procedimiento, mediante IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM.

Que se incorporan al expediente el DENU 260/2020, la DECAD-2020-409-APN-JGM y la DI-2020-48 APNONC#JGM que regularán el procedimiento.

Que se incorpora al expediente la asignación de crédito para la operación de apoyo a la comunidad, mediante NO- 2020-21597694-APN-DGPPP#EA.

Que con fecha 20 de mayo de 2020 el Jefe del Departamento Mantenimiento solicita al Jefe del Departamento Obtención mediante memorándum Nro 135/Mant/20 y solicitud de provisión Nro 68/2020, las necesidades y especificaciones técnicas (ET ARS NRO 031-00-20) para contratar un SERV. DE MANT. Y REP. DE ÓMNIBUS 19 + 1 PASAJEROS MB SPRINTER 515- CDI C43 - ESESC (COVID-19).

Que mediante la Solicitud de contratación Nro 84/129-5312-SCO20 el jefe del Departamento Obtención estableció la justificación de la necesidad, fecha y lugar de entrega de los efectos, imputación presupuestaria, detalle de los efectos solicitados e informó la obtención de un costo estimado total para la presente adquisición de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 08/100 ($ 134.639,08), considerando valores obtenidos de presupuestos solicitados.

Que mediante IF-2020-55541630-APN-DAR#EA se adjuntó toda la documentación relacionada al inicio de la contratación por emergencia, incluyendo en la misma el...

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