Ordenanza Nro. 6276 - PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 2019
| Emisor | Municipalidad de Maipu |
| Fecha de la disposición | 25 de Octubre de 2018 |
VISTO:
El Expediente Municipalidad de Maipú Nº 37873/2018, por el que el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su tratamiento legislativo el correspondiente proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio financiero 2019, todo ello en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 105, Inciso 15 de la Ley 1079; y
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto de Recursos y Gastos para el año 2019 que asciende a la suma de $ 1.949.083.000,00, esencialmente se mantiene en su estructura respecto al presupuesto vigente. Asimismo como ocurrió en los años anteriores se continuará con el mantenimiento del Equilibrio Presupuestario y su ejecución se realizará en el marco de los lineamientos de responsabilidad fiscal, conforme a las reales disponibilidades financieras y las disposiciones legales vigente, garantizando la transparencia en la gestión, con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento con igualdad de oportunidades para todos los Maipucinos.
Que el Cálculo de Recursos, en la estimación de Ingresos de Origen Municipal se continuará avanzando con una firme decisión política de optimización los mismos, contemplándose potenciar las campañas que se han realizado hasta el presente, con el objeto de mejorar la conducta tributaria de cumplimiento fiscal. Asimismo se continuará trabajando conjuntamente con ese H. Concejo Deliberante, en la actualización de la Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario Municipal, con el fin de propender a una mayor equidad tributaria. En cuanto a la Participación de Impuestos Provinciales y Coparticipación en Impuestos Nacionales, la proyección se ha realizado conforme a estimaciones que surgen de la tendencia de las mismas en el presente ejercicio y lo informado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Mendoza.
Que con respecto a las Erogaciones, éstas han sido proyectadas teniendo en cuenta un criterio de racionalidad y austeridad de las mismas. En el rubro Personal se ha tomado como base para la proyección, la situación estimada al mes de diciembre 2018, que incluye entre otros incrementos en las asignaciones familiares de los empleados y un porcentaje razonable de aumento que se concretarán el marco de negociaciones paritarias, tal como se realiza todos los años. En este rubro de significativo peso en las erogaciones, se contempla la asistencia integral del agente, tanto en su formación profesional mediante su capacitación continua, como así también en su desarrollo personal, lo que se verá reflejado en una mejor calidad en los servicios prestados.-
En los gastos corrientes de funcionamiento se continuará con la aplicación de políticas de austeridad, previsión, orden y control, todo ello en un marco de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Que en las partidas Intereses y Gasto de la Deuda y Amortización de la Deuda se incluyen los servicios de la deuda pública municipal cuyo vencimiento operará durante el ejercicio 2019, con Organismos Nacionales, Provinciales e Internacionales de Crédito, I.P.V., Banco de la Nación Argentina, Banco Credicoop Coop. Ltda.y Banco Patagonia S.A.
Que en el 2019 la Inversión del Municipio en equipamiento contempla la suma aproximada de $ 20.000.000,00 para la adquisición de maquinaria (máquinas de distinto tipo y otros tales como equipamiento informático)..
Que en cuanto al Plan de Trabajos Públicos contempla la ejecución de obras estratégicas para el desarrollo económico y social del Departamento, afectando aproximadamente un 20,00 % total del presupuesto llevando mejoras a los 12 distritos del Departamento, incluso interviniendo en asfaltos de calles que son de jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad.
Que es importante destacar que en el presente Proyecto de Presupuesto se encuentran incorporadas la suma de $ 30.000.000,00 para las erogaciones que demandará la ejecución del Programa P.A.R. (Participación Activa y Responsable), creado por Ordenanza N° 4448, mediante el cual se convocó a los vecinos de nuestro Departamento hacer uso de la herramienta de participación ciudadana, que le permite decidir en qué Obras y Proyectos se aplicarán parte de los Recursos Municipales.
Que con el objetivo de asistir a nuestros pequeños productores y emprendedores se contempla la seguir incrementando el Fideicomiso “Maipú Productivo” – Fondo de Desarrollo Emprendedor - por la suma de $ 2.000.000,00., como así también que los fondos recuperados de los préstamos, queden en el citado Fideicomiso, y sean nuevamente prestados a otros micro emprendedores.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Cuerpo, disponen a fs. 59, sancionar la presente Ordenanza.
Por ello y de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 1079 “Orgánica de Municipalidades”
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPÚ
O R D E N A
Apruébese el Presupuesto General para el Ejercicio Financiero 2019, el que ascenderá a la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL con 00/100 ($ 1.949.083.000,00) de acuerdo al siguiente detalle:
| CUADRO DE LOS RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y DE LAS EROGACIONES | ||||
| RECURSOS | ||||
| RECURSOS CORRIENTES | ||||
| De Origen Municipal | $ | 355.000.000,00 | $ | 1.695.083.000,00 |
| De Origen Nacional | $ | 658.088.000,00 | ||
| De Origen Provincial | $ | 681.995.000,00 | ||
| RECURSOS DE CAPITAL | $ | 4.000.000,00 | ||
| Venta de Bienes de Uso | 125.000,00 | |||
| Reembolsos de Obras Públicas | $ | 3.875.000,00 | ||
| Reembolsos de Préstamos | $ | - | ||
| Otros Recursos de Capital | $ | - | ||
| FINANCIAMIENTO | $ | 250.000.000,00 | ||
| Uso del Crédito | $ | 65.000.000,00 | ||
| Aportes No Reintegrables | $ | - | ||
| Remanente Ejercicio Anterior | $ | 185.000.000,00 | ||
| TOTAL DE RECURSOS | $ | 1.949.083.000,00 | ||
| EROGACIONES | ||||
| EROGACIONES CORRIENTES | $ | 1.468.823.000,00 | ||
| Personal | $ | 798.810.000,00 | ||
| Bienes de Consumo | $ | 167.451.000,00 | ||
| Servicios | $ | 302.812.000,00 | ||
| Intereses y Gastos de la Deuda | $ | 16.000.000,00 | ||
| Transferencias | $ | 183.750.000,00 | ||
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 397.260.000,00 | ||
| Bienes de Capital | $ | 20.000.000,00 | ||
| Trabajos Públicos | $ | 375.190.000,00 | ||
| Inversión Financiera | $ | 2.070.000,00 | ||
| Inversión en Bienes Preexistentes | $ | - | ||
| OTRAS EROGACIONES | $ | 83.000.000,00 | ||
| Amortización de la Deuda | $ | 83.000.000,00 | ||
| Erogaciones para atender Conv. Especiales | $ | - | ||
| TOTAL DE EROGACIONES | $ | 1.949.083.000,00 | ||
CÁLCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
| Sec. | Orig | Sect | P.Ppal | P.Parc | DENOMINACION | TOTAL $ |
| 1 | RECURSOS CORRIENTES | 1.695.083.000,00 | ||||
| 1 | 3 | DE ORIGEN MUNICIPAL | 355.000.000,00 | |||
| 1 | 3 | 2 | Tasas y Derechos Municipales | 258.150.000,00 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | Derechos por Servicios a la Propiedad Raiz | 155.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Derechos de Inspección, Comercio, Industria y Servicios | 22.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Derechos de Cementerios | 2.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | Derechos de Actuación Administrativa | 3.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | Derechos de Edificación | 10.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | Derechos de Inspección y Habilitac. de Agua Corriente | 800.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 7 | Derechos de Transferencias | 2.300.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 8 | Derechos de Inspección de Espectáculos Públicos | 1.200.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 9 | Derechos de Publicidad y Propaganda | 650.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Derechos de Concesiones | 90.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Derechos de Insp.Sanitaria, Hig. Urbana y San.Ambiental | 550.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Derechos de Ocupación de Espacios Públicos | 1.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 13 | PLANES DE CONSOLIDACION | ||
| 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | Deudas por Consolidación Ord. N° 2428 y modificaciones | 10.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | Plan Regularización de Deudas Ordenanza N° 2802 | 30.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3214 | 50.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3322 | 20.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 3552 | 2.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 4783 | 20.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5156 | 10.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | Plan Regularización de Deudas Ordenanza N° 5471 | 10.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5477 | 20.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | Facilidades de Pago Ordenanza N° 5911 | 23.000.000,00 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Recupero por Inmuebles Subastados | 10.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Derechos de Inspección y Habilitac. Estructuras de Antenas | 5.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Derechos de Actuación Administrativa por Apremio | 400.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Derechos de Emisión Carnet de Conducir | 7.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | Otros Ingresos de Origen Municipal | 96.850.000,00 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | Multas Generales | 600.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | Intereses y Recargos | 9.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros | 1.500.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | Producido de Actividades Cine Imperial | 400.000,00 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | Producido de Actividades Culturales | 400.000,00 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | Producido de Actividades Deportivas | 200.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 6 | Producido de Actividades |
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