Ordenanza Nro. 51 - PRESUPUESTO GRAL DE RECURSOS, EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA PARA EL

• Emisor: Municipalidad de Santa Rosa
• Fecha de la disposición: 18 de Diciembre de 2020

VISTO: El Expediente Municipal Nº6.251/2.020, Caratulado: Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, mediante el cual eleva Proyecto de Cálculo de Recursos, Gastos y Financiamiento para el Ejercicio Financiero 2.021 y Planillas Anexas; y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo eleva a este Honorable Cuerpo el Proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.021.-

Que las Comisiones correspondientes lo analizaron con la asistencia de la Subsecretaría de Hacienda del Departamento Ejecutivo.-

Que el presente Presupuesto está confeccionado en cumplimiento de los Art. 200º, inc. 4, de la Constitución Provincial, Art. 73º, inc. 1, 123 y 124 de la Ley Nº1.079 y de la Ley Nº8.706, de 2.014 y Ley Nº5.832.-

Que el cálculo de los recursos se ha trazado según los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, de la masa coparticipable para el Municipio para el Ejercicio 2.021 (se adjunta proyección, ver Nota I). En cuanto a los de origen Municipal incluye ingresos semejantes a los alcanzados en el año 2.020, ya que el valor de la Unidad Tributaria Municipal de la Ordenanza Tarifaria para el presente Ejercicio no se ha modificado, por lo que se estima obtener una recaudación similar. Se ha agregado la Partida de Recupero de Deuda, dado que se estima cobrar el espacio aéreo por el servicio de antenas.-

Que se contará con Recursos de Capital que se conseguirán de la venta y/o remate de bienes en desuso.-

Que en el financiamiento se ha incluido la necesidad de hacer Uso del Crédito con autorización legislativa previa, con la finalidad de alcanzar el incremento patrimonial planificado.-

Que en el Cálculo de Erogaciones el aumento de la partida de personal, de ambas jurisdicciones, responde al incremento salarial proyectado para el presente Ejercicio.-

Que con respecto a los Bienes de Consumo el acrecentamiento se debe al incremento de precios que han sufrido dichos bienes, tales como : combustibles, lubricantes, alimentos, ropa del personal, papelería, insumos de sistemas informáticos, etc.. Cabe aclarar que, particularmente, en la partida de combustibles y lubricantes se ha proyectado un incremento considerable, debido a que nuestra gestión reparóy puso en funcionamiento máquinas y vehículos que se encontraban parados en el taller municipal, por lo que en la actualidad nos encontramos con 13 unidades más funcionando.-

Que el aumento en la Partida Servicios Generales se debe principalmente al incremento de honorarios que se deben pagar por juicios ya pagados y a pagar en el presente Ejercicio, todos ellos provenientes de gestiones anteriores, también ha impactado el aumento en los servicios tales como: luz, gas, agua, alquileres, publicidad y propaganda, seguros, imprenta, etc..-

Que se ha destinado una suma de dinero importante a transferencias corrientes, ya que es prioridad de esta gestión impulsar las economías regionales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.-

Que a los Juicios a pagar de distinta naturaleza de años anteriores hay que sumarle también la deuda por créditos tomados en moneda nacional y en moneda estadounidense por la gestión anterior, para la adquisición de Bienes de Capital, entre otros; todo esto ha impactado fuertemente en el gasto de Amortización de la Deuda.-

Que lo expuesto en el presente Presupuesto se ha elaborado con un criterio de absoluta prudencia, en donde se muestra que lograremos equilibrio financiero, por lo que se contará con liquidez y solvencia, como se muestra en el anexo V, CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO.-

POR TODO ELLO :

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE

SANTA ROSA

O R D E N A:

DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 29

ARTÍCULO 1° APRUÉBESE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS, EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, MENDOZA, PARA EL AÑO 2.021,en la suma de PESOS NOVECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 (906.988.835,00), de acuerdo a las disposiciones y a los Cuadros Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-

TÍTULO I Artículos 2 a 15

CAPÍTULO I Artículos 2 a 7

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 2º

EROGACIONES: Estímese el Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Erogaciones de Capital de la Municipalidad de Santa Rosa para el Ejercicio 2.021 en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100($ 866.988.835,00), de acuerdo con la distribución que figura a continuación y al detalle que figura en Planillas Anexas II, que forman parte integrante de la presente.-.

EROGACIONES CORRIENTES $ 749.862.499,72

EROGACIONES DE CAPITAL$ 117.126.335,28

TOTAL $ 866.988.835,00-

ARTÍCULO 3º

RECURSOS: Estímese el Cálculo de Recursos Corrientes y Recursos de Capital de la Municipalidad de Santa Rosa, para atender las Erogaciones incluidas en el artículo mencionado con antelación, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($ 866.988.835,00), de acuerdo a la distribución que figura a continuación y al detalle obrante en la parte pertinente de las Planillas Anexas I.-

RECURSOS CORRIENTES	$ 865.988.835,00.-
RECURSOS DE CAPITAL	$ 1.000.000,00.- _ 0.-
TOTAL	$ 866.988.835,00.-

ARTÍCULO 4º Resultado Financiero :Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes el Resultado Financiero queda estimado en la suma de PESOS CEROCON 00/100 ($ 0,00), por lo que se contará con EQUILIBRIO FINANCIERO conforme al detalle que figura en Anexo V, “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento” que forma parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 5º Fíjese el Presupuesto de Gastos a nivel de Jurisdicción 01, “DEPARTAMENTO EJECUTIVO”, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 40/100 ($830.574.519,40).El Crédito Presupuestario será distribuido por su Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, a nivel de Partida principal.-

ARTÍCULO 6º Fíjese el Presupuesto de Gastos a nivel de Jurisdicción 02, “HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE”, en la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 60/100, ($ 76.414.315,60)

El Crédito Presupuestario será distribuido por su Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, a nivel de Partida principal.-.

ARTÍCULO 7º La registración de la ejecución en las erogaciones se efectuará de conformidad al Acuerdo 3.278/01 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.-

CAPÍTULO II Artículos 8 y 9

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL

ARTÍCULO 8º PLANTA DE PERSONAL:

1. Fíjese la Planta de Personal Permanente, Temporario y Autoridades Superiores correspondientes a la Jurisdicción 01- Departamento Ejecutivo- para los cargos creados y a crearse en el presente presupuesto según se detalla en cuadro adjunto y en Anexo III, que forma parte de la presente Ordenanza.-

2. Fíjese la Planta de Personal Permanente, Temporario, Autoridades Superiores correspondientes a la Jurisdicción 02- Honorable Concejo Deliberante- para los cargos creados y a crearse en el presente presupuesto según se detalla en cuadro adjunto y en Anexo III, que forma parte de la presente Ordenanza.-

3. El presente Artículo tendrá vigencia para los nuevos cargos creados a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

4. La ocupación de las vacantes generadas quedará sujeta a la efectiva percepción de los recursos proyectados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, como así también, a lo que resulte del concurso de la selección.

5. Planta de Personal:

   Fíjese en cargos UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (1.237) LA PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE Y PERSONAL TEMPORARIO del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante, y DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (295) horas cátedras, según el Cuadro General de cargos, planillas anexas de Planta de Personal y normativa establecida.

   PERSONAL	TOTAL	DTO. EJECUTIVO	HCD
   NIVEL SUPERIOR	121	93	28
   CARGOS PERMANENTES	905	845	60
   CARGOS TEMPORARIOS	213	201	12
   TOTAL	1239	1139	100
   HORAS CÁTEDRAS:	295

6. El Departamento Ejecutivo queda autorizado a realizar las contrataciones de personal bajo las modalidades dispuestas por la ley Nº5.892, Artículo 15°.-

7. Reforma de la estructura organizativa: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar la Estructura Organizativa Municipal, conforme a las necesidades de la Administración, autorizándose a realizar las adecuaciones de cargos, categorías y partidas de personal fuera de escala y escalafonados, permanentes y/o temporarios.-

ARTÍCULO 9° Remuneraciones y Régimen de Licencia de las Autoridades Superiores del Departamento Ejecutivo y del H.C.D. y Personal Permanente y Temporario, comprendido en el Estatuto Escalafón Municipal Ley Nº 5.892.-

1. Las remuneraciones de las autoridades fuera de escala del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante son las estipuladas en porcentaje de lo determinado según la legislación vigente que le correspondiere al Sr. Gobernador de la Provincia y la Sra. Intendenta Municipal, respectivamente, según se detalla a continuación :

   AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL EXTRA ESCALAFONARIO DEP. EJECUTIVO	Clase	Haberes En Porcentajes
   				Intendente Municipal	55,00%	Del Gobernador
   Secretario de Gobierno y Administración	64	71,00%	Del Intendente
   Juez Vial	63	69,00%	Del Intendente
   Subsecretaria de Hacienda y Finanzas	60	67,00%	Del Intendente
   Asesor Letrado	60	67,00%	Del Intendente
   Contador General	52	66,00%	Del Intendente
   Tesorero Municipal	52	66,00%	Del Intendente
   Secretario del Juzgado	51	60,00%	Del Intendente
   Escribano Municipal	50	55,00%	Del Intendente
   Secretaria Privada de Intendencia	50	55,00%	Del Intendente
   Asesor de Gobierno	50	55,00%	Del

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