Ordenanza Nro. 4974 - PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS, EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO - EJERCICIO FINANCIERO 2020.
| Emisor | Municipalidad de Rivadavia |
| Fecha de la disposición | 17 de Marzo de 2020 |
VISTO:
El Expediente Municipal Nº 2019-21285-7, caratulado Secretaría de Hacienda eleva Presupuesto Ejercicio Financiero 2020, mediante el cual el Señor Intendente Municipal, remite Proyecto de Presupuesto año 2.020, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Hacienda del Municipio ha realizado la estimación para la Participación Municipal para el Ejercicio 2020, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 ($ 344.000.000,00), correspondientes a ingresos de Origen Nacional, más la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 327.730.000,00) en concepto de recursos de Origen Provincial, más la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL con 00/100 ($ 152.402.000,00) correspondiente al cálculo de Recursos de Origen Municipal, el cual incluye ingresos adicionales por el aumento en el valor de la Unidad Tributaria Municipal, y recursos provenientes de Otros Fondos Descentralizados compuestos principalmente por fondos corrientes, y considerando, asimismo, los importes a recibir de convenios especiales a realizarse para la ejecución de obras públicas, como así también ingresos provenientes de programas descentralizados, con destino a obras financiadas con fondos propios, las que se encuentran ejecutadas y pagadas íntegramente con recursos municipales a la espera de los fondos adeudados por la Provincia.
Que en cuanto a reembolso de obra pública se ha estimado un ingreso fundamentado principalmente en las obras de asfalto realizadas en el departamento durante los ejercicios 2018 y 2019, y las redes de gas natural de los distintos barrios del departamento, las cuales se encuentran declaradas de utilidad pública y sujeta a reembolso.
Que en el apartado financiamiento se ha previsto como el concepto más significativo, el aporte no reintegrable que pueda obtenerse de distintas jurisdicciones y del Gobierno de la Provincia; y en su caso el uso del crédito de Organismos Multilaterales, Gobierno Nacional, Provincial, con proveedores y/o entidades financieras.
Que, en cuanto al cálculo de gastos, se ha previsto un incremento general respecto del Presupuesto aprobado 2019, en la partida de los sueldos a pagar al personal estimado en un cuarenta por ciento anual.
Respecto de la amortización de la deuda se ha calculado en Pesos Nueve Millones Doscientos mil con 00/100 para el pago de los compromisos asumidos por este municipio.
Que el presente Proyecto de Presupuesto, es de vital importancia como herramienta de gobierno para el funcionamiento de la estructura municipal.
POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades:
ORDENA
Sanciónese con fuerza de Ordenanza, el Presupuesto General de Recursos, Erogaciones y Financiamiento de la Municipalidad de Rivadavia Provincia de Mendoza para el año 2020, de acuerdo a las disposiciones, notas y a cuadros anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
RECURSOS: Estímese la suma de Pesos OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL con 00/100 ($ 827.189.000,00), el cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones Totales incluidas en el artículo 3° de la presente Ordenanza, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y el detalle que figura en las planillas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
| RECURSOS CORRIENTES | $ 824.132.000,00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | $ 3.057.000,00 |
| TOTALES DE RECURSOS | 827.189.000,00 |
(Sin financiamiento)
EROGACIONES: Fíjese en la suma de Pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL con 00/100 ($ 852.189.000,00), las erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio 2020, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
| Concepto | Total | D.E. | H.C.D. |
| EROGACIONES CTES | $ 690.587.400,00 | $ 668.097.400,00 | $ 22.490.000,00 |
| EROGACIONES de CAPITAL | $ 152.401.600,00 | $ 152.321.600,00 | $80.000,00 |
| TOTAL de EROGACIONES | $ 842.989.000,00 | $ 820.419.000,00 | $ 22.570.000,00 |
(Sin amortización de deuda)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA: Fíjese en la suma de Pesos NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL con 00/100 ($9.200.000,00) o su equivalente en otros medios de pago, las erogaciones para atender la Amortización de la Deuda Pública consolidada, con el fin de abonar las cuotas previstas para el Ejercicio 2020 respecto de la amortización de la deuda correspondiente al Club Argentino y contribución de módulos habitacionales mediante fondos de IPV, pago de la deuda con el IPV por el Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua; como así también las cuotas del préstamo otorgado por la provincia para la adquisición de maquinaria y el préstamo para Eficiencia Energética también otorgado por la Provincia.
FINANCIAMIENTO: Estímese en la suma de Pesos VEINCINCO MILLONES con 00/100 ($ 25.000.000,00) o su equivalente en otros medios de pago, el Financiamiento necesario de la Administración Municipal para el Ejercicio 2020 provenientes de Aportes No Reintegrables, Remanentes de Ejercicios anteriores y de proveedores y contratistas.
BALANCE FINANCIERO: Como consecuencia de lo establecido por los artículos precedentes, estímese el Balance Financiero Preventivo, cuyo detalle figura como Anexo IV, en la planilla denominada Cuadro Resumen de Recursos, Financiamiento y Erogaciones que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 206 de la Ley N° 8706 se implementará el sistema de Presupuesto por Programas. Y según al Art. 21 del Capítulo III de la Ley N° 8.706 de Administración Financiera de Mendoza, es competencia de Secretaría de Hacienda impartir instrucciones a las distintas Direcciones, Áreas y Coordinaciones del municipio, con el objeto de obtener la información necesaria para llevar a cabo la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente.
PLANTA PERSONAL: Fíjese la planta de personal en la cantidad de cargos presupuestados para Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante según la situación de revista emanada de Dirección de Recursos Humanos y Administración y la distribución dispuesta en Anexo III que forma parte integrante de la presente Ordenanza, los cuales se detallan a continuación:
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO
1 - Cargos de la Planta de Personal Superior ... 12
2 - Cargos de la Planta de Personal Permanente ... 473
3 - Cargos Vacantes ... 101
4 - Cargos en Reserva ... 195
5 - Cargos No Escalafonados o Fuera de Escala ... 25
6 - Cargos de la Planta de Personal Temporal ... 341
Si durante el transcurso del Ejercicio se produjesen ahorros presupuestarios de cargos vacantes temporarios, los mismos podrán ser utilizados siempre que el total de la erogación no supere el monto total previsto para la partida principal asignada a Personal.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
1 - Cargos de Autoridades Superiores ... 11
2 - Cargos de Planta de Personal Permanente ... 3
3 - Cargos en Reserva ... 4
4 - Cargos de Personal No Escalafonado o Fuera de Escala ... 9
5 - Cargos de la Planta de Personal Temporaria ... 7
6- Cargos Vacantes ... 3
PLAN DE OBRAS PÚBLICAS. Fíjese la suma de Pesos CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS con 00/100 ($ 109.807.400,00) el Plan de Obras Públicas Municipales para el presente Ejercicio. El mismo se encuentra detallado en Anexo I que forma parte integrante de la presente Ordenanza. El presente plan de obras públicas tiene carácter...
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