Ordenanza Nro. 35 - ORDENANZA MUNICIPAL N° 35/18 HCD-PRESUPUESTO GRAL. DE RECURSOS, EROGACIONES Y FINANCIAMIENTO 2019
| Emisor | Municipalidad de las Heras |
| Fecha de la disposición | 6 de Diciembre de 2018 |
VISTO: El expediente N° 29272-M-2018, elevado por el Departamento Ejecutivo, referente al proyecto de Ordenanza Presupuestaria del año 2019, y ;
CONSIDERANDO: Que analizada la citada pieza administrativa resulta:
Que el Ejecutivo Municipal eleva proyecto de Ordenanza Presupuestaria del año 2019.
Que el Honorable Concejo Deliberante habiendo tomado conocimiento del tenor de la citada pieza administrativa, y no teniendo objeción alguna, procede a dictar la norma legal correspondiente.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENA
Sanciónese con fuerza de Ordenanza, el Presupuesto General de Recursos, Erogaciones y Financiamiento de la Municipalidad de Las Heras para el año 2019, de acuerdo a los dispositivos y a los Cuadros Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
EROGACIONES: Estímese el Presupuesto de Erogaciones Corrientes y de Erogaciones de Capital de la Municipalidad de Las Heras para el Ejercicio 2019, en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 2.271.470.000.-) o su equivalente en otros medios de pago, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en Planillas Anexas I, II, IV, VII que forman parte integrante de la presente.
| CONCEPTO | TOTAL | DPTO. EJECUTIVO | H.C.D. |
| EROGACIONES CORRIENTES | $1.791.625.000 | $1.717.675.000 | $73.950.000 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $479.845.000 | $479.160.000 | $685.000 |
| TOTAL DE EROGACIONES s/AMORTIZACIONES | $2.271.470.000 | $2.196.835.000 | $ 74.635.000 |
RECURSOS: Estímese el Cálculo de Recursos Corrientes y Recursos de Capital, para atender las erogaciones incluidas en el artículo precedente, en la suma de PESOS DOS MIL NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($2.091.152.295) o su equivalente en otros medios de pago, de acuerdo a la distribución que figura a continuación y al detalle obrante en la parte pertinente de las Planillas Anexas III, V y VI que forman parte integrante del presente Presupuesto.
- RECURSOS CORRIENTES ................... $ 1.905.725.592,00
- RECURSOS DE CAPITAL ....................... $ 185.426.703,00
- TOTAL DE RECURSOS .......................... $2.091.152.295,00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA: Fíjense las Erogaciones para atender la Amortización de la Deuda Pública, en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 53.870.000) o su equivalente en otros medios de pago, de acuerdo a la siguiente distribución:
- Amortización de la Deuda Consolidada ............ $3.870.000,00
- Amortización de la Deuda Flotante .................... $50.000.000,00
- TOTAL ............................................................... $ 53.870.000,00
FINANCIAMIENTO: Estímese el Financiamiento en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO ($ 234.187.705.-) o su equivalente en otros medios de pago, de acuerdo a la parte pertinente de las Planillas Anexas III, V, VI, VIII y IX integrantes de la presente Ordenanza.
FINANCIAMIENTO NETO: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estímese el Financiamiento Neto en la suma de PESOS ($ 180.317.705) como surge de las Planillas Anexas VIII y IX integrantes de la presente Ordenanza y conforme con el siguiente detalle:
- Fuentes de Financiamiento Presupuestario ........ $ 234.187.705,00
- Aplicaciones Financieras .................................... $ 53.870.000,00
- Financiamiento Neto del Presupuesto ................ $ 180.317.705,00
PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS: Apruébese el Plan Detallado de Obras Públicas a ejecutarse en el Ejercicio 2019, obrante en las Planilla Anexa X integrante de la presente Ordenanza, según el siguiente detalle:
- Trabajos Públicos por Administración .............. $ 37.500.000,00
- Trabajos Públicos por Contrato ......................... $ 377.500.000,00
- TOTAL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS EN PRESUPUESTO........ $ 415.000.000,00
Y con las siguientes fuentes de financiamiento:
- Reembolso de Obras Públicas . .......................................... $ 2.750.850,00
- Reembolso de Préstamos .................................................... $ 1.875.000,00
- Fondo de Pavimento y Contraprestación empresaria.......... $ 3.086.375,00
- Prórroga contr. de explotación de hidrocarburos, Canon Extraordinario de Producción (áreas petroleras)..... $ 15.100.000,00
- Convenios especiales con otras jurisdicciones ..... $ 177.714.478,41
- Rentas Generales ……………………………….. $ 214.473.296,59
- TOTAL DE OBRAS FINANCIADAS EN PRESUPUESTO:................................................... $ 415.000.000,00
PRESUPUESTOS PLURIANUALES, SUBSIDIOS, GASTO TRIBUTARIO E INDICADORES: Apruébense los detalles que figuran en sus respectivas planillas anexas, elaborados según exige la Ley Nº 7.314 de Responsabilidad Fiscal de la Provincia.
PLANTA DE PERSONAL: Fíjese la Planta de Personal Permanente y Personal Temporario del Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante según el cuadro general de cargos que se expone a continuación y al detalle por Nomenclador de Funciones de las Planillas Anexas respectivas que forman parte integrante de este Presupuesto. Lo establecido precedentemente se ajustará atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo III “Normas sobre el Personal” de la presente Ordenanza.
| CUADRO GENERAL DE CARGOS | ||||
| PLANTA PERMANENTE | ||||
| PERSONAL | TOTAL | DPTO EJECUTIVO | H.C.D. | JUZG. VIALES |
| CARGOS OCUPADOS | 1454 | 1417 | 33 | 4 |
| CARGOS VACANTES | 1634 | 1607 | 27 | 0 |
| TOTAL DE CARGOS PLANTA PERMANENTE | 3088 | 3024 | 60 | 4 |
| PLANTA TEMPORARIA | ||||
| CARGOS OCUPADOS | 1389 | 1357 | 32 | 0 |
| CARGOS VACANTES | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL DE CARGOS PLANTA TEMPORARIA | 1394 | 1357 | 32 | 5 |
| TOTAL CARGOS OCUPADOS | 2843 | 2774 | 65 | 4 |
| HORAS CATEDRA | ||||
| HS CÁTEDRA PERMANENTE | 53 | 53 | 0 | 0 |
| HS CÁTEDRA TEMPORARIAS | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN: Facúltese al Departamento Ejecutivo a disponer las modificaciones presupuestarias entre partidas, programas y actividades que considere necesarias, siempre que no se altere el total de erogaciones fijada por la presente Ordenanza. Las modificaciones podrán realizase cuando el Departamento Ejecutivo lo considere necesario para no entorpecer la normal prestación de los servicios previstos en el mismo y con el objeto de lograr un eficaz desenvolvimiento de la Administración Municipal dentro de los fines acordados y conforme las limitaciones impuestas por la Ley Provincial Nº 7.314 y su Decreto Reglamentario Nº 1671/05.
El Departamento Ejecutivo comunicará al Honorable Concejo Deliberante las modificaciones presupuestarias realizadas en función de las situaciones descriptas en el presente artículo.
La Presidencia del Honorable Cuerpo podrá realizar las modificaciones de partidas necesarias de su Jurisdicción, a los efectos de permitir el normal desarrollo de sus funciones...
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