Ordenanza Nº 5.761
Emisor | Municipalidad de Maipu |
Fecha de la disposición | 26 de Noviembre de 2015 |
Visto: El Expediente Municipalidad de Maipú Nº 34674/2015, por el que el Departamento Ejecutivo Municipal eleva para su tratamiento legislativo el correspondiente proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio financiero 2016, todo ello en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 105, Inciso 15 de la Ley 1079; y
CONSIDERANDO:
Que asimismo y tal como viene sucediendo en años anteriores, se continuará con el mantenimiento del Equilibrio Presupuestario y su ejecución se realizará en el marco de los lineamientos de responsabilidad fiscal, conforme a las reales disponibilidades financieras y las disposiciones legales vigente, garantizando la transparencia en la gestión, con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento con igualdad de oportunidades para todos los Maipucinos.
Que en el Cálculo de Recursos, en la estimación de Ingresos de Origen Municipal se continuará avanzando con una firme decisión política de optimización los mismos, contemplándose potenciar las campañas que se han realizado hasta el presente, con el objeto de mejorar la conducta tributaria de cumplimiento fiscal.
Que asimismo se continuará trabajando conjuntamente con ese Honorable Concejo Deliberante, en la actualización de la Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario Municipal, con el fin de propender a una mayor equidad tributaria.
Que en cuanto a la Participación de Impuestos Provinciales y Coparticipación en Impuestos Nacionales, la proyección se ha realizado conforme a
estimaciones que surgen de la tendencia de las mismas en el presente ejercicio como así también se considera la asignación de los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario.
Que con respecto a las Erogaciones, éstas han sido proyectadas teniendo en cuenta un criterio de racionalidad y austeridad de las mismas.
Que en el rubro Personal se ha tomado como base para la proyección, la situación estimada al mes de diciembre 2015, que incluye entre otros incrementos en las asignaciones familiares de los empleados. En este rubro de significativo peso en las erogaciones, se contempla la asistencia integral del agente, tanto en su formación profesional mediante su capacitación continua, como así también en su desarrollo personal, lo que se verá reflejado en una mejor calidad en los servicios prestados.-
Que en los gastos corrientes de funcionamiento se continuará con la aplicación de políticas de austeridad, previsión, orden y control, todo ello en un marco de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Que en las partidas Intereses y Gasto de la Deuda y Amortización de la Deuda se incluyen los servicios de la deuda pública municipal cuyo vencimiento
operará durante el ejercicio 2016, con Organismos Nacionales e Internacionales de Crédito, I.P.V., Banco de la Nación Argentina, Banco Credicoop Coop. Ltda. y Banco Patagonia S.A.
Que en el 2016 la Inversión del Municipio en equipamiento contempla la suma aproximada de
Leasing, pidiendo al H.C.D., la re afectación de las partidas necesarias.
Que en cuanto al Plan de Trabajos Públicos contempla la ejecución de obras estratégicas para el desarrollo económico y social del Departamento, como así también una importante inversión en el Plan de Seguridad.
Que las Comisiones Permanentes de este Honorable Cuerpo, disponen a fs. 27, sancionar la presente Ordenanza.
Por ello y de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 1079 "Orgánica de Municipalidades"
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPÚ
ORDENA:
CUADRO DE LOS RECURSOS, FINANCIAMIENTO
Y DE LAS EROGACIONES
RECURSOS
RECURSOS CORRIENTES
De Origen Municipal
141.138.000,00
697.858.000,00
De Origen Nacional
276.520.000,00
De Origen Provincial
280.200.000,00
RECURSOS DE CAPITAL
3.350.000,00
Venta de Bienes de Uso
500.000,00
Reembolsos de O. Públicas
2.850.000,00
Reembolsos de Préstamos
-
Otros Recursos de Capital
-
FINANCIAMIENTO
55.000.000,00
Uso del Crédito
55.000.000,00
Aportes No Reintegrables
-
Excedentes de Libre
Disponibilidades
-
TOTAL DE RECURSOS
756.208.000,00
EROGACIONES
EROGACIONES CORRIENTES
583.463.100,00
Personal
373.900.000,00
Bienes de Consumo
65.301.100,00
Servicios
109.436.000,00
Intereses y Gastos
de la Deuda
5.980.000,00
Transferencias
28.846.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
137.774.900,00
Bienes de Capital
8.274.900,00
Trabajos Públicos
127.470.000,00
Inversión Financiera
2.030.000,00
Inversión en Bienes
Preexistentes
-
OTRAS EROGACIONES
34.970.000,00
Amortización de la Deuda
34.970.000,00
Erogaciones para atender
Conv. Especiales
-
TOTAL DE EROGACIONES
756.208.000,00
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
PRESUPUESTO AÑO 2016
CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
Orig
Sect
P.Ppal
P.Parc
DENOMINACION
RECURSOS CORRIENTES
697.858.000,00
3
DE ORIGEN MUNICIPAL
141.138.000,00
3
2
Tasas y Derechos Municipales
117.838.000,00
3
2
1
Derechos por Servicios a la Propiedad Raiz
68.990.000,00
3
2
2
Derechos de Inspección, Comercio, Industria
y Servicios
13.500.000,00
3
2
3
Derechos de Cementerios
1.700.000,00
3
2
4
Derechos de Actuación Administrativa
1.700.000,00
3
2
5
Derechos de Edificación
5.400.000,00
3
2
6
Derechos de Inspección y Habilitac.
de Agua Corriente
620.000,00
3
2
7
Derechos de Transferencias
1.600.000,00
3
2
8
Derechos de Inspección de Espectáculos
Públicos
1.000.000,00
3
2
9
Derechos de Publicidad y Propaganda
750.000,00
3
2
10
Derechos de Concesiones
90.000,00
3
2
11
Derechos de Insp.Sanitaria, Hig. Urbana
y San.Ambiental
480.000,00
3
2
12
Derechos de Ocupación de Espacios Públicos
40.000,00
3
2
13
PLANES DE CONSOLIDACION
-
3
2
13
1
Deudas por Consolidación Ord. N° 2428
y modificaciones
10.000,00
3
2
13
2
Plan Regularización de Deudas
Ordenanza N° 2802
50.000,00
3
2
13
3
Facilidades de Pago
Ordenanza N° 3214
200.000,00
3
2
13
4
Facilidades de Pago Ordenanza N° 3322
100.000,00
3
2
13
5
Facilidades de Pago Ordenanza N° 3552
2.300.000,00
3
2
13
6
Facilidades de Pago Ordenanza N° 4783
16.000.000,00
3
2
13
7
Facilidades de Pago Ordenanza N° 5156
50.000,00
3
2
13
8
Plan Regularización de Deudas
100.000,00
3
2
13
9
Facilidades de Pago Ordenanza N° 5477
10.000,00
3
2
14
Recupero por Inmuebles Subastados
10.000,00
3
2
15
Derechos de Inspección y Habilitac.
Estructuras de Antenas
1.500.000,00
3
2
16
Derechos de Actuación Administrativa
por Apremio
138.000,00
3
2
17
Derechos de Emisión Carnet de Conducir
1.500.000,00
3
3
Otros Ingresos de Origen Municipal
23.300.000,00
3
3
1
Multas Generales
150.000,00
3
3
2
Intereses y Recargos
2.500.000,00
3
3
3
Venta de Pliegos, Publicaciones y Otros
360.000,00
3
3
4
1
Producido de Actividades Cine Imperial
80.000,00
3
3
4
2
Producido de Actividades Culturales
200.000,00
3
3
5
Producido de Actividades Deportivas
90.000,00
3
3
6
Producido de Actividades Turísticas
-
3
3
7
Producido de Servicios Especiales
35.000,00
3
3
8
Producido de Multas de Tránsito
600.000,00
3
3
9
Producido de Estacionamiento Medido
1.560.000,00
3
3
10
Producidos de Convenios Especiales
690.000,00
3
3
11
Producidos de Convenios Instituto
Provinc.de la Vivienda
280.000,00
3
3
12
Recursos Eventuales
600.000,00
3
3
13
Comisiones, Honorarios
y Costas Ord. 2802
10.000,00
3
3
14
Contraprestaciones Empresariales
2.340.000,00
3
3
15
Rentas Financieras
12.920.000,00
3
3
16
Producido por Atención Médica
en Centros de Salud
30.000,00
3
3
17
Multas e Intereses Derecho
de Publicidad
30.000,00
3
3
18
Producido del Tratamiento de Residuos
360.000,00
3
3
19
Producido de Servicios Especiales
Dir. de Tránsito
165.000,00
3
3
20
Reintegro A.R.T.
300.000,00
2
DE ORIGEN NACIONAL
276.520.000,00
2
1
Regimen de Coparticipación Nacional
276.520.000,00
2
1
1
DISTRIBUCION SECUNDARIA
256.000.000,00
2
1
1
2
Fondo Federal Solidario Ley 8028/2009
18.000.000,00
2
3
1
Regalías
2.520.000,00
2
3
1
1
Petrolíferas
2.500.000,00
2
3
1
2
Gasíferas
20.000,00
2
3
1
3
Uraníferas
-
2
3
1
4
Hidroeléctricas
-
2
4
Otros Ingresos de Juris. Nac.
(Fondos Descentral.)
-
2
4
1
Fondos para Desarrollo Social
-
01
2
4
2
Fondos para Desarrollo Cultural
-
01
2
4
3
Fondos para Desarrollo Turístico
-
01
2
4
4
Fondos para Desarrollo Económico
-
01
2
4
5
Fondos para Desarrollo Deportivo
-
01
2
4
6
Otros Fondos Descentralizados
-
01
1
DE ORIGEN PROVINCIAL
280.200.000,00
1
1
Regimen de Participación Provincial
280.200.000,00
1
1
1
DISTRIBUCION PRIMARIA
280.200.000,00
1
1
1
1
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
171.000.000,00
1
1
1
2
Impuesto Inmobiliario
15.000.000,00
1
1
1
3
Impuesto a los Automotores
47.700.000,00
1
1
1
4
Impuesto de Sellos
19.000.000,00
1
1
1
5
Participación de otros Impuestos
-
1
1
1
6
Participación de Ejercicios Vencidos
20.000.000,00
1
1
1
7
Participación Municipal Tránsito
y Transporte Ley 5800
-
1
1
1
8
Fondo de Promoción Turística
-
1
1
1
9
Fondo Compensador
-
1
1
1
10
Participaciones a clasificar
-
1
1
1
11
Fondo de Inversión en Infraestructura
Social (Dto. 3089/10)
4.500.000,00
1
1
1
12
Subsidio Art. 14 Ley 6396
3.000.000,00
1
3
Otros Ingresos de Juris. Provin.
(Fondos Descentral.)
-
1
3
1
Fondos para Desarrollo Social
-
1
1
3
2
Fondos para Desarrollo Cultural
-
1
1
3
3
Fondos para Desarrollo Turístico
-
1
1
3
4
Fondos para Desarrollo Económico
-
1
1
3
5
Fondos para Desarrollo Deportivo
-
1
1
3
6
Otros Fondos Descentralizados
-
1
RECURSOS DE CAPITAL
3.350.000,00
1
Venta de Bienes de Uso
500.000,00
1
1
Venta de Inmuebles
500.000,00
1
2
Venta de Muebles
-
2
Reembolso de Obras Públicas
2.850.000,00
2
1
Obras de Pavimentación
1.680.000,00
2
2
Obras de Cloacas
900.000,00
2
3
Obras y Redes de Agua Potable
10.000,00
2
4
Obras de Alumbrado Público
10.000,00
2
5
Obras Red de Gas Natural
100.000,00
2
6
Obras Cordón, Cunetas y
Banquinas-Urban. y Remod.
150.000,00
3
Reembolso de Préstamos
-
3
1
Préstamos Fondo de Transformación
y Crecimiento
-
4
Otros Recursos de Capital
-
4
1
Del Ejercicio y Vencidos
-
TOTAL DE RECURSOS
701.208.000,00
FINANCIAMIENTO
55.000.000,00
1
Uso del Crédito
55.000.000,00
1
1
A LARGO PLAZO
35.000.000,00
1
1
1
Colocación de Títulos Públicos
-
1
1
2
Instituciones...
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