Ordenanza Nº 3.915
| Emisor | Municipalidad de Capital |
| Fecha de la disposición | 1 de Noviembre de 2016 |
MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
______
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
PARA EL AÑO 2017
Visto: El Expte. Municipal Nº 14606-F-2016 (H.C.D. Nº 962-D-16), caratulado: "Finanzas Dcción. - e/Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo Recursos 2017"; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo, eleva a este H. Cuerpo el Proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2017.-
Que las Comisiones correspondientes lo analizaron con la asistencia de la Secretaría de Hacienda y sus colaboradores, como también de otros funcionarios del Departamento Ejecutivo invitados.-
Que por esa razón y las expuestas en la nota de elevación del Departamento Ejecutivo, la Comisión solicita al H. Cuerpo la aprobación del presente presupuesto.-
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE MENDOZA
ORDENA:
Presupuesto de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza
para el Año 2017
Sanciónese con fuerza de Ordenanza, el Presupuesto General de Recursos, Erogaciones y Financiamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para el año 2017, de acuerdo a los dispositivos y a los Cuadros Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
Concepto
Total
Dpto. Ejecutivo
H.C.D.
Erogaciones
Corrientes
1.289.822.600
1.251.938.000
37.884.600
Erogaciones
de Capital
874.050.500
873.330.500
720.000
Total de Erogaciones
s/Amortizaciones
2.163.873.100
2.125.268.500
38.604.600
Recursos Corrientes
1.985.198.200,-
Recursos de Capital
3.337.100,-
Total de Recursos s/Financiamiento
1.988.535.300,-
Amortización de la Deuda Consolidada
5.462.000.-
Amortización de la Deuda Flotante
22.000.000.-
TOTAL
27.462.000.-
Fuentes de Financiamiento Presupuestario
202.799.800.-
-Aplicaciones Financieras
27.462.000.-
Financiamiento Neto del Presupuesto
175.337.800.-
Plan de Trabajos Públicos: Apruébese el Plan Detallado de Obras Públicas a ejecutarse en el Ejercicio 2017, obrante en las Planilla Anexa XI integrante de la presente Ordenanza, según el siguiente detalle:
Trabajos Públicos por Administración
14.934.100.-
Trabajos Públicos por Contrato
820.703.300.-
TOTAL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS
EN PRESUPUESTO
835.637.400.-
Y con las siguientes fuentes de financiamiento:
Fondo de Pavimento y Contraprestación
empresaria
2.036.600.-
Canon Extraordinario de Producción
(áreas petroleras)
3.660.000.-
Fondo Federal Solidario (Soja)
23.019.000.-
Convenios especiales con otras jurisdicciones
435.000.000.-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional
143.000.000.-
Programa Red semafórica
4.340.000.-
Remanente ejercicios anteriores
para obra pública
178.799.800.-
Rentas Generales
45.782.000.-
TOTAL DE OBRAS FINANCIADAS
EN PRESUPUESTO:
835.637.400.-
Presupuestos Plurianuales, Flujo de Caja Econónimo-Financiero, Subsidios, Gasto Tributario e Indicadores: Apruébense los detalles que figuran en sus respectivas planillas anexas, elaborados según exige la Ley Nº 7.314 de Responsabilidad Fiscal de la Provincia y la Ley Nº 8.706 de Administración Financiera de la Provincia.
Planta de Personal: Fíjese la Planta de Personal Permanente y de Personal Temporario del Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante según el cuadro general de cargos que se expone a continuación y al detalle por No-menclador de Funciones de las Planillas Anexas respectivas que forman parte integrante de este Presupuesto. Lo establecido precedentemente se ajustará atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo III "Normas sobre el Personal" de la presente Ordenanza.
CUADRO GENERAL DE CARGOS
Personal
Total
Dpto.
H.C.D.
Ejecutivo
Cargos Permanentes
2.517
2.426
91
Cargos Temporarios
999
991
8
Total de Cargos (Unidades)
3.516
3.417
99
Hs Cátedra Permanentes
341
341
0
Hs Cátedra Temporarios
2.514
2.514
0
Total Hs Cátedra (en Hs.)
2.855
2.855
0
DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO
Modificaciones Presupuestarias Dentro de la Jurisdicción: Facúltese al Departamento Ejecutivo a disponer las reestructuraciones presupuestarias (modificaciones, reajustes y compensaciones de partidas) que considere necesarias para no entorpecer la normal prestación de los servicios previstos en el mismo, siempre y cuando los montos se mantengan dentro del total del Presupuesto aprobado por el Artículo 2º de la presente Ordenanza para su Jurisdicción, y con el objeto de lograr un eficaz desenvolvimiento de la Administración Municipal dentro de los fines acordados, con excepción de la partida de Trabajos Públicos que no podrá pasar a gasto corriente y lo dispuesto en los Artículos 11º, 12º y 13º de la presente Ordenanza.
Facúltese a la Presidencia del Honorable Cuerpo a realizar las modificaciones de partidas necesarias de su Jurisdicción, a los efectos de permitir el normal desarrollo de sus funciones, respetando siempre el total de las erogaciones fijadas para su Jurisdicción en el Artículo 2° de la presente Ordenanza. A estos efectos el Honorable Concejo Deliberante comunicará la novedad al Departamento Ejecutivo para que a través del área que corresponda realice la redistribución de partidas necesarias.
El Departamento Ejecutivo comunicará al Honorable Concejo Deliberante las reestructuraciones de presupuestos realizadas en función de las situaciones declaradas en el presente artículo notificando copia del Decreto correspondiente.
Ajuste Presupuestario por Mayor o Menor Recaudación o por Aportes no Reintegrables: Si durante el ejercicio, la proyección de la recaudación a obtener en un determinado recurso o financiamiento supera el cálculo respectivo previsto en el Presupuesto, como así también si se reciben subsidios y/o aportes no reintegrables no afectados no previstos, el Departamento Ejecutivo podrá incrementar las partidas de erogaciones en la misma cuantía, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución, conforme a los términos previstos por la Ley Nº 7.314 de Responsabilidad Fiscal y su Decreto Reglamentario Nº 1671/05 en lo pertinente para el ámbito Municipal, previo ahorro del Fondo Anticíclico en los porcentajes que corresponda.
Por el contrario, si durante el ejercicio, la recaudación proyectada y/u obtenida no supera los montos estimados, el Departamento Ejecutivo deberá ajustar su presupuesto de gastos en la medida de la menor recaudación para mantener el equilibrio presupuestario, siempre que no se altere la prestación de los servicios municipales esenciales y teniendo en cuenta las facultades que otorga la Ley Nº 7.314.
El Departamento Ejecutivo comunicará al Honorable Concejo Deliberante, las reestruc-turaciones de presupuestos realizadas en función de las situaciones declaradas en el presente artículo notificando copia del Decreto correspondiente.
Incrementos Presupuestarios con Recursos Afectados: Autorícese al Departamento Ejecutivo a ajustar el Presupuesto General, incorporando las partidas presupuestarias especiales de recursos y de gastos necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas con recursos afectados de la siguiente naturaleza:
-
Provenientes de las operaciones de crédito público autorizadas por el Honorable Concejo Deliberante en la presente Ordenanza, Capítulo IV, o en Ordenanzas específicas anteriores vigentes y/o posteriores a aprobar, bajo las condiciones de la Ley N° 1.079 y N° 7.314;
-
Provenientes de donaciones, herencias o legados, con destino específico, a favor del Estado Municipal;
-
Provenientes de Leyes u Ordenanzas especiales, u otras Normas con alcance municipal que creen recursos destinados a la Comuna y que tengan afectación específi-ca;
-
Provenientes de Convenios o por adhesión a Leyes o Decretos nacionales o provinciales con vigencia en el ámbito provincial y/o municipal, como así también de aportes reintegrables y/o no reintegrables del Gobierno Nacional, Provincial o de otros entes, que estén afectados a fines específicos.
-
Provenientes de acuerdos de obras reembolsables, contribuciones de mejora o sobretasas afectadas, realizados con los vecinos beneficiados por una determinada obra pública, no previstos en el cálculo de recursos del presente presupuesto.
La autorización está limitada a los aportes que efectivamente se perciban a tal efecto, incrementando las partidas de recurso y de gasto correspondientes en la misma cuantía para mantener el equilibrio presupuestario, y quedando condicionada la utilización de las respectivas partidas de Erogaciones a la efectiva percepción de esos recursos.
Se autoriza contemplar las siguientes situaciones especiales, con el objeto de mejorar los plazos de ejecución:
-
Podrán iniciarse los trámites contables y de compras o de obras públicas pertinentes antes de la percepción efectiva de los fondos en los casos que los convenios prevean la financiación del gasto a través del mecanismo de reembolso o de pago de certificados conformados, y/o se tenga el conocimiento de su percepción a través de la firma del Convenio por parte de todas las autoridades correspondientes y por el monto a percibir, incrementando las partidas de recurso o erogaciones correspondientes en la misma cuantía.
b)
Podrán iniciarse los trámites contables y de licitación o contratación correspondiente en los casos de las inversiones de capital financiadas con uso del crédito autorizado, una vez iniciado el trámite del financiamiento, por los montos a obtener, incrementando las partidas de uso del crédito y de gasto...
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