Disposición Nº 71/GCABA/HGNPE/15
Firmantes | Fakih - Garrote |
Jefe de Gobierno | Mauricio Macri |
Emisor | Hospital General de Niños P. Elizalde |
Fecha de la disposición | 8 de Abril de 2015 |
VISTO
los términos del Decreto N° 556/2010, el Decreto N° N° 752/2010, Expediente
Electrónico N° 4612244/2015, la requisitoria presentada por el Jefe de Unidad de
Neonatología, solicitando Alimentación Parenteral (SMOF) 2 y,
CONSIDERANDO:
Que, la adquisición de los insumo de referencia ha sido autorizada por los
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados.
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma
FRESENIUS KABI S.A., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los
valores promedio del mercado, habiendo acreditado éstas su inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art, 22 de la
Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto N° 556/2010 Art. 1° Inc.d), al tratarse de una adquisición impostergable que
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión
impide someterla a otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 23851-
15, Procedimiento N° 2139/ 15
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
la mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes,
el cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene
tachadura ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Art.2° Inciso b) del Decreto N° 556/2010,
consignándose a continuación los datos del mes en curso; NUMERO DE
AUTORIZACIONES DEL MES: 04 ACUMULADO APROBADO: $ 80.561,60
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto N° 556/2010;
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de...
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