Disposición N° 476-HGAT/17

• Emisor: Ministerio de Salud
• Fecha de la disposición: 8 de Enero de 2018

DISPOSICIÓN N.° 476/HGAT/17

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017

VISTO:

El Expediente N° 16484070/HGAT/2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion de mesas para alimentacion en cama para Clinica Medica, Unidad 8, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-11668-OC17, a favor de la firma QUIRO MED S.A.C.I.F, siendo el Plazo de Entrega dentro de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el día 11/10/2017;

Que la firma adjudicataria adeuda la entrega de la mercaderia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557),

EL DIRECTOR

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU DISPONE

Artículo 1° Rehabilítese el contrato a la firma QUIRO MED S.A.C.I.F adjudicataria de la Orden de Compra N° 438-11668-OC17, domiciliada en Tabaré 2432, PB de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: a

Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS CUATRO MIL SETESIENTOS OCHENTA Y DOS CON 87/100 ($ 4782,87) b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial bajo las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454. c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de Tesorería...