Disposición N° 223/HGAT/19
| Emisor | Ministerio de Salud |
| Fecha de la disposición | 3 de Junio de 2019 |
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
DISPOSICIÓN N.° 223/HGAT/19
Buenos Aires, 20 de mayo de 2019
VISTO: El Expediente N° 25686643/HGAT/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisición de TAPON P/NARIZ ,
en consecuencia se emitió la Orden de Provisión N° 438-3983-OC18, a favor de la
firma PAM ARGENTINA SA, siendo el Plazo de Entrega durante los 15 días hábiles de
perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el día 07/05/2018;
Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente a la 2°
entrega el dia 26/03/2019, siendo su vencimiento el dia 07/01/2019.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
DISPONE
Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma PAM ARGENTINA SA adjudicataria de
la Orden de Compra N° 438-3983-OC18, domiciliada en ANGEL CARRANZA 2386 de
esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123° de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a
continuación se detalla:
a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS
QUINIENTOS DIEZ ($ 510,00)
b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial
bajo las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de
los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de
acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N °
1510/97-BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454.
c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para
Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso
en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto
754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095.
d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de
Tesorería, en horario de 8 a 12 hs, dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito
de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes otorgados por la Dirección
General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5630 - 03/06/2019
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