Disposición N° 156/HGAT/18

• Emisor: Ministerio de Salud
• Fecha de la disposición: 18 de Julio de 2018

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

DISPOSICIÓN N.º 156/HGAT/18

Buenos Aires, 15 de junio de 2018

VISTO:

El Expediente N° 20303516/HGAT/2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo citado en el VISTO, se autorizó la adquisicion de papel

termosensible para la Servicio de Radiodiagnostico, en consecuencia se emitió la

Orden de Provisión N° 438-11882-OC17, a favor de la firma DROG. FARMATEC S.A,

siendo el Plazo de Entrega dentro de los 15 días hábiles de perfeccionado el Contrato,

siendo su vencimiento el día 07/11/2017;

Que la firma adjudicataria hizo entrega de la mercadería correspondiente al 3°

vencimiento el dia 13/06/2018.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Art. N° 9 de la Ley 2095 de

Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por

Decreto 1772/GCBA/2006 (BOCBA N° 2557),

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS

DR. ENRIQUE TORNU

DISPONE

Artículo 1°.- Rehabilítese el contrato a la firma DROGUERIA FARMATEC S.A

adjudicataria de la Orden de Compra N° 438-13392-OC17, domiciliada en Maturin

2337, PB; dpto. 6, de esta Capital, de acuerdo con lo previsto en los Art. 121° y 123°

de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la

penalidad pecuniaria que a continuación se detalla:

a. Una multa pecuniaria por REHABILITACION DE CONTRATO del (10%) por PESOS

MIL CIEN CON 00/100 ($ 1.100,00)

b. El importe consignado en el ap.) a. deberá ser depositado por la firma comercial

bajo las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de

los 3 (tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de

acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI-Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97-

BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98-BOCBA N° 454.

c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y

Contratistas" para depósitos con Cheque propio del Adjudicatario; el cual deberá ser

librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO

NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para

Depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de

Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda , sita en Av. Rivadavia 524-2° piso

en el horario de 9:30 a 14:30 hs., de acuerdo a lo normado en el Art. 121° del Decreto

754-GCBA-2008 reglamentario de la Ley 2095.

d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita

en Combatientes de Malvinas 3002, Pabellón Administrativo, Hall Central, Oficina de

Tesorería, en horario de 8 a 12 hs, dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5416 - 18/07/2018