Decreto N° 457/01
Firmantes | Ibarra - Pesce |
Jefe de Gobierno | Aníbal Ibarra |
Emisor | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Fecha de la disposición | 11 de Abril de 2001 |
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO N° 457/ 01
DESIGNA A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, LIC. MARTA ALBAMONTE, PARA CONCURRIR A LA II REUNION DEL COMITÉ DE HACIENDA Y FINANZAS MUNICIPALES DE UCCI A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL
Buenos Aires, 11/04/2001
Visto el Expediente N° 23.411/2001, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo tramita la designación y entrega de fondos, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, a favor de la Sra. Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, Lic. MARTA ALBAMONTE, quien asistirá en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la II REUNION DEL COMITE DE HACIENDA Y FINANZAS MUNICIPALES de UCCI, a realizarse en la Ciudad de Lisboa (Portugal), durante los días 18, 19 y 20 de abril del corriente año;
Que por los motivos enunciados, resulta necesario efectuar una entrega de fondos, para solventar los gastos inherentes a pasajes, Cortesía y Homenaje y viáticos en un 50% dado que la entidad organizadora se hace cargo de los gastos de alojamiento;
Que en el presente caso resultan de aplicación las disposiciones establecidas por Decreto N° 58/2001 (B.O. N° 1119) y Decreto N° 295/2001 (B.O. N° 1156);
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Desígnase a la Sra. Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera, Lic. MARTA ALBAMONTE, para concurrir a la II REUNION DEL COMITE DE HACIENDA Y FINANZAS MUNICIPALES de UCCI, a realizarse en la Ciudad de Lisboa (Portugal), durante los días 18, 19 y 20 de abril del corriente año.
Entréguese la suma total de pesos un mil quinientos cincuenta ($ 1.550,-) y pesos un mil ($ 1.000,-), con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, en concepto de pasajes y Cortesía y Homenaje, respectivamente, juntamente con la cantidad de pesos seiscientos ochenta ($ 680,-), para atender gastos de viáticos, importe que deberá ser rendido en un noventa (90%) de acuerdo a lo establecido en el Art. 1° del Decreto N° 295/2001 (B.O. N° 1156).
Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total que asciende a la cantidad de pesos tres mil doscientos treinta ($ 3.230,-), en una Orden de Pago,
Déjase establecido que el Sr. Director General Técnico...
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