ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Fecha de disposición | 07 Septiembre 2012 |
Fecha de publicación | 07 Septiembre 2012 |
Sección | Quinta Sección - Contrataciones |
Fecha O/C: 03.08.2012
Proveedor: LOMBARDOZZI ALEJANDRO JAVIER.
Importe: $ 114.957,00
Orden de Compra Nº 4900000137
Expediente Nº 0254410/04
Fecha O/C: 03.08.2012
Proveedor: WASKO PEDRO.
Importe: $ 362.848,42
Orden de Compra Nº 3000000081
Expediente Nº 0253959/12
Fecha O/C: 07.08.2012
Proveedor: DODARO ARIEL ALFREDO
Importe: $ 14.000,00
Orden de Compra Nº 4700000680
Expediente Nº 0255714/11
Fecha O/C: 10.08.2012
Proveedor: SEGEMAR.
Importe: $ 175.000,00
Orden de Compra Nº 4500008796
Expediente Nº 0257670/11
Fecha O/C: 13.08.2012
Proveedor: LOGO & LETRA SA.
Importe: $ 649.486,32
Orden de Compra Nº 4500008797
Expediente Nº 0250973/12
Fecha O/C: 13.08.2012
Proveedor: LEDSCENE SA.
Importe: $ 1.789.683,00
Orden de Compra Nº 3000000084
Expediente Nº 0254529/12
Fecha O/C: 15.08.2012
Proveedor: LAVIERI HNOS.
Importe: $ 27.900,00
Orden de Compra Nº 4500008806
Expediente Nº 0250717/12
Fecha O/C: 15.08.2012
Proveedor: PRINA LILIANA DEL VALLE.
Importe: $ 153.620,00
Orden de Compra Nº 4500008807
Expediente Nº 0252544/12
Fecha O/C: 15.08.2012
Proveedor: EJES SA
Importe: $ 108.000,00
Orden de Compra Nº 4500008817
Expediente Nº 0254113/12
Fecha O/C: 17.08.2012
Proveedor: EDICIONES RAP S.A.
Importe: $ 53.792,00
Orden de Compra Nº 4500008837
Expediente Nº 0256177/11
Fecha O/C: 23.08.2012
Proveedor: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES.
Importe: $ 31.976.800,00
Orden de Compra Nº 4500008839
Expediente Nº 0250145/12
Fecha O/C: 23.08.2012
Proveedor: LIMPIOLUX SA
Importe: $ 24.343.392,00
Orden de Compra Nº 4500008841
Expediente Nº 0250145/12
Fecha O/C: 23.08.2012
Proveedor: LINSER S.A.C.I.S
Importe: $ 8.148.984,00
Orden de Compra Nº 4500008844
Expediente Nº 0253118/12
Fecha O/C: 23.08.2012
Proveedor: RAMON CHOZAS S.A.
Importe: $ 39.300,00
Orden de Compra Nº 4500008848
Expediente Nº 0254088/12
Fecha O/C: 24.08.2012
Proveedor: ELE. BO S.R.L.
Importe: $ 32.549,00
Orden de Compra Nº 4500008850
Expediente Nº 0257156/11
Fecha O/C: 27.08.2012
Proveedor: J.M. CASOLI SA.
Importe: $ 77.800,00
Orden de Compra Nº 4500008852
Expediente Nº 0252755/12
Fecha O/C: 27.08.2012
Proveedor: JENCK S.A.
Importe: $ 75.938,92
Orden de Compra Nº 4500008873
Expediente Nº 0251435/12
Fecha O/C: 31.08.2012
Proveedor: I.N.T.I.
Importe: $ 540.000,00
Orden de Compra Nº 4500008875
Expediente Nº 0251435/12
Fecha O/C: 31.08.2012
Proveedor: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Importe: $ 60.000,00
Orden de Compra Nº 4500008876
Expediente Nº 0251435/12
Fecha O/C: 31.08.2012
Proveedor...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba