Resolución Nº 178/GCABA/UCAS/12

• Firmantes: Kirby - Mura - Butera - Treitl
• Jefe de Gobierno: Mauricio Macri
• Emisor: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
• Fecha de la disposición: 13 de Julio de 2012

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2013. Año del Bicentenario de la Creación del Himno y del Escudo Nacional en el marco de la Asamblea del Año XIII

RESOLUCIÓN N.° 178/UCAS/12

Buenos Aires, 13 de julio de 2012

VISTO:

el Decreto N° 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°

593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el

Expediente N° 510.408/12, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de

Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de

Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;

Que la empresa DROGUERIA PROGEN SA - DROGUERIA DISVAL SRL -

PROVEEDORES HOSPITALARIOS SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS

manifiesta, que por diferentes motivos, los Remitos N° 18993, 19120, 19121, 18973,

18897, 18908, 19009, 19050, 19122, 18898, 19123, 18954, 18934, 18974, 18756,

18967, 19099, 19160, 19214, 19165, 19215, 19244, 23655, 19198, 19216, 19246,

19301, 23656, 19180, 19181, 19295, 19484, 19451, 19512, 20229, 19334, 19468,

19332, 19345, 19546, 28262, 28263, 29295, 29351, 23657, 36473, 36923, 37205,

37219, 38100, 38270, 23111, 26894, 29060, 30035, 30361, 31012, 31016, 32699,

33008, 33973, 33251, 33978, 36343, 36479, 36901, 37602, 18757, 18755,

correspondientes al año 2011 no generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD)

autorizados;

Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y

cobrados por la mencionada empresa;

Que mediante Informe N° 2012-01127197-HGAJAF la Coordinadora Económica

Financiera del Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández procedió a convalidar

los remitos N° 19214, 23655, 23656, 19345, 19546, 28262, 28263, 29295, 29351,

23657, 36473, 36923, 37205, 37219, 38100, 38270, 23111, 26894, 29060, 30035,

30361, 31012, 31016, 32699, 33008, 33973, 33251, 33978, 36343, 36479, 36901,

37602, confirmando la recepción de los insumos.

Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que

posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente

realizadas al amparo y en...